前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门基本概况

（一）部门职责

秦安县文体广电和旅游局主要负责贯彻执行国家和地方关于文化、体育、广播电视、旅游工作的方针政策与法律法规。统筹规划全县文化事业、文化产业、体育事业、广播电视事业及旅游业发展，组织管理各类文化、体育、广播电视和旅游活动。承担全县文化遗产保护、文物保护、博物馆管理工作，监管文化、体育、广播电视和旅游市场，推动相关领域对外交流与合作等工作 。

（二）机构设置情况

机关内设机构：依据编制部门批复的 “三定” 方案，秦安县文体广电和旅游局机关设置办公室、文化股、体育股、广电股、旅游股、文物股、政务服务股、宣传股，负责行政管理与业务指导工作。

直属事业单位：直属事业单位包含秦安县图书馆、秦安县文化馆、秦安县博物馆、秦安县非物质文化遗产研究开发中心、秦安县凤山景区管理所、秦安县文庙管理所、秦安县体育中心、文物保护研究中心等，各单位承担文化传播、文物保护、景区运营、体育推广等具体业务。

二、2025 年部门预算情况说明

（一）收支总体情况

2025 年部门收支总预算 2852.55 万元。按照综合预算原则，所有收入与支出均纳入预算管理。收入涵盖一般公共预算拨款收入，支出涉及文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康等多个领域。

收入预算：2025 年收入预算 2852.55 万元。其中，一般公共预算收入 2852.55 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。与 2024 年相比，收入增加 1125.28 万元，增长约 65.16%，主要原因是项目支出预算增加，如文化人才专项经费、文物保护资金等项目预算的增长。

支出预算：2025 年支出预算 2852.55 万元。其中，基本支出 1731.39 万元，占 60.7%；项目支出 1121.16 万元，占 39.3%；上年结转 0 万元，占 0%。较 2024 年支出增加 1125.28 万元，增长 65.16%，主要源于项目支出的大幅增加，以支持文化、旅游、体育等事业的发展。

（二）一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 2852.55 万元，涵盖文化旅游体育与传媒、社会保障和就业等多个支出领域，保障部门运转与业务开展。

基本支出：2025 年基本支出 1731.39 万元，较 2024 年增加 74.62 万元，增长 4.51%。增长原因主要是人员工资福利的正常调整，如基本工资、津贴补贴的提高等。人员经费支出 1540.59 万元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费等；公用经费支出 190.80 万元，涵盖办公费、印刷费、水电费等日常开销。

项目支出：2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 1121.16 万元，比 2024 年增加 1050.66 万元，增长 1489.66%。增长主要是由于加大了对文化旅游体育事业发展的支持力度，新增了如文化人才专项经费、文旅融合发展和旅游支持乡村振兴专项资金等项目。经济社会发展项目包括中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目、公共图书馆等免费开放补助资金项目等；保障运转经费项目有秦安县凤山景区运行经费、秦安县体育公园运行经费等；其他项目如省级非物质文化遗产保护资金项目等。

支出功能分类说明

文化旅游体育与传媒支出：2025 年预算数为 2428.78 万元，占总支出的 84.93%，主要用于文化活动开展、文物保护、体育设施建设与维护、广播电视事业发展等，如群众文化活动组织、文物修缮、体育场馆免费开放等，以丰富群众文化生活，保护文化遗产，推动体育事业发展。

社会保障和就业支出：预算数为 202.11 万元，占 7.08%，用于行政事业单位离退休人员费用及养老保险缴费等，保障离退休人员生活和职工养老权益。

卫生健康支出：预算数为 67.96 万元，占 2.38%，主要用于行政事业单位医疗保障，确保职工享受基本医疗服务。

农林水支出：预算数为 30.00 万元，占 1.05%，用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关项目，推动文旅与乡村振兴融合发展。

住房保障支出：预算数为 123.71 万元，占 4.34%，主要用于职工住房公积金缴纳，改善职工住房条件。

（三）一般公共预算财政拨款 “三公” 经费、培训费、会议费等情况

“三公”经费预算0万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

培训费预算情况说明：2025 年培训费预算 14.84 万元，较 2024 年增加 0.56 万元，增长 3.92%。增长原因可能是随着文化旅游体育事业的发展，对人员专业素质要求提高，需要开展更多专业培训，如文化遗产保护培训、旅游服务技能培训等。

会议费预算情况说明：会议费预算未在文档中明确列出，无法与 2024 年进行对比分析。需进一步获取数据，以确定会议费的预算安排及变化原因，可能与工作重点调整、会议组织形式变化等有关。

（四）一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 67.33 万元，较 2024 年预算增加 6.79 万元，增长 11.22%。增长主要是因为人员增加以及物价上涨，导致办公费用、差旅费等相应增加。机关运行经费主要用于保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常运行，涵盖办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

（五）政府采购安排情况

2025 年，部门政府采购预算总额未在文档中明确。需进一步补充相关信息，明确政府采购货物、工程、服务预算金额，以及面向中小企业和小微企业预留的政府采购项目预算金额，以评估政府采购对市场主体的支持力度及资源配置情况。

（六）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8228.33万元。其中：办公用房16442.57平方米，价值4139.76万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025 年拟采购固定资产约3.96万元，主要用于台式计算机及打印机的采购。

（七）其他重要事项情况说明

政府性基金预算支出情况：2025 年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。与 2024 年相比，无政府性基金预算支出的变化情况。

非税收入情况：本部门 2025 年未提及非税收入相关信息，推测 2025 年无非税收入。若后续有相关数据，需补充说明计划征收的非税收入项目、金额等情况。

重点项目情况

项目名称：甘肃省财政厅关于提前下达 2025 年国家文物保护资金项目

项目概况：该项目资金主要用于秦安县文物保护工作，包括古建筑修缮、文物保护设施建设、文物抢救性发掘等，以加强对县域内文物的保护和管理，传承历史文化遗产。

立项依据：依据国家关于加强文物保护的相关政策法规，以及甘肃省财政厅下达的资金文件，旨在提升秦安县文物保护水平，推动文化遗产可持续发展。

实施主体：秦安县文体广电和旅游局及下属相关文物保护单位，秦安县博物馆、实施周期：2025 年全年。

实施计划：2025 年第一季度 完成项目前期规划和准备工作，第二季度启动文物修缮和保护设施建设项目招标，第 三至四季度进行项目施工和监督管理，确保项目按质按量完成。

年度预算安排：该项目预算金额为 575.00 万元，全部为当年财政拨款。

预期总体目标：通过项目实施，有效保护秦安县重要文物，延长文物使用寿命，提升文物保护单位的安全性和展示效果，增强公众对历史文化遗产的认知和保护意识。

部门管理转移支付情况：2025 年，部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。与 2024 年相比，无部门管理转移支付的变化情况。

国有资本经营预算支出情况：2025 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。与 2024 年相比，无国有资本经营预算支出的变化情况。

（八）预算绩效管理情况

2024 年预算绩效管理工作情况

绩效目标管理情况：2024 年度，按照 “谁申请资金，谁设置目标” 的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 34 个，按规定随年度预算一并公开项目34个，公开率为 100%。通过明确绩效目标，为预算执行和考核提供了清晰的方向和标准。

绩效运行监控情况：2024 年 7 月，组织开展 1 - 6 月绩效运行监控项目 24 个，占本部门项目的 11.6%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 15个，完成率为62.5%。“双监控” 发现存在的问题和主要原因是部分项目资金拨付进度较慢，影响了项目实施进度；个别项目绩效指标设定不够科学，导致考核不够准确。开展 1 - 9 月绩效运行监控项目9 个，占本部门项目的37.5%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 10个，完成率为 100%。“双监控” 发现存在的问题和主要原因是资金支付不及时主要原因为财政国库资金不够，加强与财政部门沟通协调，加快资金拨付进度；对绩效指标不科学的问题，组织相关人员进行重新评估和调整等。

绩效自评开展情况：2024 年度，组织开展绩效自评项目共34 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出34个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况说明。

绩效结果应用情况：根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025 年度增加部门预算项目2个，增长50%。

（九）名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县文体广电和旅游局

2025年1月26日

附件：1.秦安县文体广电和旅游局 2025年部门预算公开表

2.秦安县文体广电和旅游局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表