目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

县委组织部是县委主管全县党的组织工作和干部工作的职能部门，主要职责是:

1、根据党的路线、方针、政策，按照县委和市委组织部的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；研究制定党的组织建设和规划并组织实施，开展党的建设理论调研。

2、负责指导全县党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新的社会经济组织中党组织的设置和活动方式，督促检查基层党委（总支、支部），健全党支部组织制度，协调、规划和指导全县党员教育工作，督促基层党组织落实党员管理和组织发展工作；宏观指导乡（镇）党委管理村干部和村级后备干部；负责党费收缴、管理及使用工作。

3、负责县管领导班子和领导干部的考核考察，对县直及乡（镇）领导班子和领导干部的调整、配备、选拔任用提出意见；协助市上有关部门管理驻县科级单位的领导班子和领导干部，负责全县培养选拔年轻干部、妇女干部、非党干部和后备干部队伍建设工作。协助市委组织部管理县级后备干部，管理科级后备干部。

4、负责党群、乡（镇）机关、县人大办、县政协办、法检两院等单位一般干部的管理、考核、调配工作；负责全县非领导职务的审批事项。

5、负责指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育和培训规划，指导县乡(镇)党校等干部培训基地建设，协调组织科级干部、中青年干部、村党支部书记的培训。

6、负责全县干部监督工作的领导、协调、制度建设和督促检查，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理反映领导干部的有关问题。调查了解、受理党员、干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他有关落实干部政策的问题。

7、负责指导、检查、综合、协调全县知识分子工作，制定或协调有关部门制定相关政策，宏观指导各类科技人才（市、县管科技拔尖人才、优秀知识分子、青年人才库、乡土拔尖人才）队伍建设，参与智力引进工作。

8、负责研究指导、组织实施全县干部人事制度改革；组织实施县内领导干部和一般干部的交流工作；承办县管干部的调动、任免、退（离）休审批等事宜；会同人事部门办理全县科级干部工资调整审批；负责管理老干部工作局的工作，做好全县退（离）休干部工作的宏观管理；联系、协调县委党校工作；宏观指导推行国家公务员制度工作，主管全县党群、人大、政协等机关工作者参照管理工作；指导全县军转干部的安置工作，承办有关事宜。

9、完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

秦安县委组织部现办公地址在秦安县行政办公中心，现执行会计制度为行政单位会计制度。单位职工编制数总数56人，行政编制15人，事业编制41人，现有人数36人，其中：行政在职人员10人，事业在职人员26人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

中共秦安县委组织部下属事业单位：秦安县党员教育中心，事业编制14名，设服务中心主任（正科级）1名，副主任1名；下属秦安县人才服务中心，事业编制16名，设服务中心主任（正科级）1名，副主任1名；中共秦安县委党代表联络办公室，事业编制4名，设党代表联络办公室主任（正科级）1名，副主任1名；秦安县老干部事务服务中心，事业编制7名，设老干部事务服务中心主任（股级）1名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算8300.93万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算8493.93万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入7562.16万元，占89%；

社会保障和就业收入52.96万元，占0.62%；

卫生健康收入17.84万元，占0.21%；

农林水收入828.34万元，占9.75%；

住房保障收入32.64万元，占0.42%。

（二）支出预算

2025年支出预算8493.93万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出474.78万元，占5.59%、项目支出7826.16万元，占92.13%、上年结转193万元，占2.27%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出8300.93万元，包括：一般公共服务支出7562.16万元、社会保障和就业支出52.96万元、农林水支出635.34万元、卫生健康支出17.84万元、住房保障支出32.64万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出474.78万元，比2024年预算增加63.92万元，增长13.4%，增长的主要原因是人员类经费增加。

其中：人员经费支出405.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出69.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算7826.16万元，比2024年预算增加439.79万元，增长5.9 %，增长的主要原因是村干部人数增加、80岁以上老党员人数增加，专职化社区工作者等人数增加，相对应的报酬增加，故预算增加。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2025 年预算数为7562.16万元；

2.社会保障和就业支出2025 年预算数为52.96万元；

3.卫生健康支出2025 年预算数为17.84万元；

4.住房保障支出2025 年预算数为32.64万元；

5.农林水支出2025年预算数为635.34万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.9万元，较2024年预算增加1.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算保持不变。

2.公务接待费0万元，较2024年预算减少2.5万元，下降100%，增长（下降）的主要原因是公务接待费减少。

3.公务用车运行维护费0万元，较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.9万元，较2024年预算增加0.52万元，增长13% 。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费256.64万元，较2024年预算增加221.3万元，增长86.2%，增长的主要原因是项目增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额9.85万元，其中：政府采购货物预算9.85万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为326.19万元。2025年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划报废部分超年限无法使用的固定资产。非税收入大约200元。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2025年全县村组干部报酬

1、项目概况：下达2025年全县村组干部报酬

2、立项依据：省委组织部、省财政厅关于提高村组干部报酬和村级办公经费保障标准的通知》（甘组通字〔2019〕127号）等文件。

3、实施主体：中共秦安县委组织部

4、实施周期：长期

5、实施计划：全县村干部核定编制数1720名，其中专业化管理的村书记142名，专业化管理的村党组织书记中，书记、主任“一肩挑”84名，村书记58名；农民村干部中“一肩挑”269名，非“一肩挑”的农民村干部中，农民村书记17名，农民村主任75名，大学生村文书428名，其他村干部789名。全县组干部核定编制数1410名，2025年村干部绩效报酬按照《秦安县村级干部绩效奖励考评办法》发放，经测算，村组干部报酬共计需要6932.83万元。

6、年度预算安排：按上级创建要求完成创建工作内容，验收合格后资金发放到位

7、预期总体目标：依托大地湾博物馆，在五营镇打造民族团结进步示范点。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标17个，按规定随年度预算一并公开项目17个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的58.8%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目12个，占本部门（单位）项目的70.6%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 17个，其中，部门整体支出0个，项目支出17个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已上报。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率0%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目24个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标6个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共秦安县委组织部

2025年1月26日

附件：1.县委组织部 2025年部门预算公开表

2.县委组织部2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。