秦安县疾病预防控制中心2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

主要职责是:

（一）负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作。履行突发公共卫生事件应急处置、疾病预防与控制职能。

（二）承担疫情及健康因素信息管理、健康危害因素监测与控制工作。

（三）完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作。

（四）开展实验室检测分析与评价、卫生监督执法相关检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作。

（五）组织开展健康教育与健康促进工作。

（六）负责对全县疾病预防控制的业务指导、人员培训和业务考核，指导全县医疗卫生机构传染病防治工作。

（七）承担公共卫生、医疗卫生、公共场所卫生等监督执法工作。

（八）承担对医疗机构传染病防控工作的巡查监督等。

（九）完成县卫生健康局(县疾病预防控制局)交办的其他任务。

二、机构设置情况

县疾控中心（县卫生监督所）设下列内设机构。

（一）办公室（党建办）。

（二）资产管理股。

（三）宣传信息与健康教育股。

（四）应急与精神卫生股。

（五）传防与结核股。

（六）免疫规划股。

（七）慢病与中医防治股。

（八）性病艾滋病预防控制股。

（九）地方病与病媒生物股。

（十）检验检测股。

（十一）健康管理股。

（十二）医疗卫生监督股。

（十三）公共场所卫生监测与监督股。

（十四）学校卫生监测与监督股。

（十五）职业卫生监测与监督股。

（十六）综合稽查股。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算779.68万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算779.68万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入779.68万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算779.68万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出779.68万元， 占100.00%； 项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出779.68万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出87.73万元、医疗卫生与计划生育支出636.72万元、住房保障支出55.23万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出779.68万元，比2024年预算增加217.82    万元，增长39%，增长的主要原因是机构合并人员增加，办公经费及人员工资增加。其中：人员经费支出685.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出93.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，和2024年预算比较无变化。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025 年预算数为0万元，和2024年预算比较无变化。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，和2024年预算比较无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，和2024年预算比较无变化。

2.公务接待费0万元，和2024年预算比较无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费0万元），和2023年预算比较无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费6.65万元，较2024年预算减少1.82万元，下降38%，下降的主要原因是培训开支减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，和2024年预算比较无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，和2024年预算比较无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算10万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额  万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4710.54万元。其中：办公用房9434.57平方米，价值2932.62万元。预算部门（单位）共有业务用车0辆，价值90.38万元。单价20万元以上的设备价值564     万元。2025年拟采购固定资产约50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   秦安县疾病预防控制中心  

                      2025年1月26日

附件： 1.秦安县疾病预防控制中心2025年部门/单位预算公开表

2.秦安县疾病预防控制中心 2025年部门/单位整体支出绩 效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。