秦安县莲花中心卫生院

2025年部门/单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

秦安县莲花镇卫生院属于股级建制，隶属于秦安县莲花镇人民政府，是一所集医疗、疾病预防控制、公共卫生等为一体的综合医疗服务机构，全院事业单位总编制数为33人，共有干部职工36人。 设置病床30张。科室设置及职责范围：

（1）临床科室：门诊、急诊医疗、内科、外科、妇科、儿科、中医科。

（2）辅助科室：检验科；放射科；B超室；心电图室；护理部：药房；

（3）后勤保障：办公室；财务室；收费室；

（4）公共卫生科

下属上河村卫生室、莲花村卫生室等20个村卫生室。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算491.48万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算491.48万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入491.48万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算491.48万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出491.48万元， 占 100 %；

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出491.48万元，包括：社会保障和就业支出57.09万元、医疗卫生与计划生育支出397.14万元，住房保障支出37.25万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出491.48万元，比2024年预算减少2.75    万元，下降0.5%，下降的主要原因是无上年结转资金。

其中：人员经费支出475.98万元，主要包括：基本工资131.22万元、津贴补贴121.42万元、奖金44.61万元、绩效工资63.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.83万元、职工基本医疗保险缴费20.43万元、其他社会保障缴费3.43万元、住房公积金37.25万元、退休费2.87万元、其他对个人和家庭的补助0.97万元等。

公用经费支出15.49万元，主要包括：培训费4.47万元、工会经费3.58万元、福利费7.45万元.

（二）项目支出

2025年无项目支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2024年无三公经费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.47万元，较2024年预算减少0.05万元，下降 1.1%，下降的主要原因是培训人员稍减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年无一般公共预算财政拨款机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额60.86万元，，2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.86万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为675.08万元。其中：办公用房3726.38平方米，价值439.01万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值15万元。单价20万元以上的设备价值165万元。2024年拟采购固定资产约 25万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开，项目无。

1. 2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目   1个，占本部门/单位项目的   100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为  100  %。开展1-9月绩效运行监控项目   3个，占本部门（单位）项目的 100   %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目   5个，完成率为  100  %。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

秦安县莲花中心卫生院  

                             2025年1月26日

附件：1.秦安县莲花中心卫生院 2025年部门/单位预算公开表

2. 秦安县莲花中心卫生院 2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。