前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

负责辖区内的基本医疗和基本公共卫生服务工作。

二、机构设置情况

根据行业内设机构设置标准及相关文件规定，结合本卫生院业务特点、规模以及业务发展情况，按照精简与效能的原则，对现有自设的内设科室进行整合，科室设置及职责范围：

（1）临床科室：门诊、急诊医疗；内科；中医科。

（2）辅助科室：检验科；放射科；B超室；心电图室；护理部：药房；

（3）后勤保障：办公室；财务室；收费室；

（4）公共卫生科：①建立居民健康档案；②健康教育；③预防接种；④儿童健康管理；⑤孕产妇健康管理；⑥老年人健康管理;⑦慢性病患者健康管理（高血压）、慢性病患者健康管理（2型糖尿病）;⑧严重精神障碍患者管理;⑨结核病患者健康管理;⑩中医药健康管理;⑪传染病和突发公共卫生事件报告和处理;⑫卫生计生监督协管;⑬免费提供避孕药具;⑭健康素养促进行动。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算534.59万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算534.59万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入534.59万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算534.59万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出534.59万元，占100%；

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出534.59万元，包括：一般公共服务支出434.87万元、社会保障和就业支出58.89万元、住房保障支出40.83万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出534.59万元，比2024年预算增加31.46万元，增长（下降）5.88%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出534.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算持平

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

经层事业点位无此项经费预算。

七、政府采购安排情况

无

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为733.98万元。其中：办公用房125平方米，价值10.20万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值24.95万元。单价20万元以上的设备价值188.90万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目0个。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部单位）整体支出1个。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标4个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县叶堡中心卫生院  

                              2025年1月26日

附件：1.秦安县叶堡中心卫生院2024年单位预算公开表

               2.秦安县叶堡中心卫生院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表