前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

秦安县文体广电和旅游局主要负责贯彻执行国家和地方关于文化、体育、广播电视、旅游工作的方针政策与法律法规。统筹规划并组织实施全县文化、体育、广播电视、旅游事业及产业发展，管理各类相关活动，推进公共服务体系建设，促进文化旅游产业的合作与市场推广，保护和传承非物质文化遗产等工作，致力于推动全县文化、体育、广播电视和旅游事业的繁荣发展。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据编制部门批复的 “三定” 方案，秦安县文体广电和旅游局机关内设办公室、文化股、体育股、广电股、旅游股、文物股、政务服务股、宣传股。秦安县文体广电和旅游局机关行政编制12名，后勤服务事业编制1名。设局长1名，副局长3名。

（二）参照公务员法管理单位

本部门无参照公务员法管理单位。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

按照预算管理规定，2025 年秦安县文体广电和旅游局收支涵盖机关预算与直属单位预算的汇总情况。收支总预算为 1579.07 万元，遵循综合预算原则，将所有收入和支出纳入预算管理。收入全部来源于一般公共预算拨款收入；支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等多个方面。

（一）收入预算

2025 年收入预算 1579.07 万元。其中，一般公共预算收入 1579.07 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。与 2024 年相比，收入预算增加了 1084.61 万元，增长幅度为 219.35%，主要原因是加大了对文化、体育、旅游等事业发展的投入，新增了多项专项经费用于相关项目的开展。

（二）支出预算

2025 年支出预算 1579.07 万元。其中，基本支出 457.91 万元，占 29.00%；项目支出 1121.16 万元，占 71.00%；上年结转 0 万元，占 0%。相较于 2024 年，支出预算增加了 1084.61 万元，增长 219.35%，增长原因与收入预算增加原因一致，即新增了大量项目支出以及人员经费和公用经费的正常增长。

二、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 1579.07 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2025 年基本支出 457.91 万元，比 2024 年预算增加 33.95 万元，增长 8.01%。增长主要源于人员工资调整、社保缴费基数提高以及工作任务增加导致的公用经费增长。

人员经费支出：390.58 万元，涵盖基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费等，用于保障人员的基本生活和福利待遇。

公用经费支出：67.33 万元，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、其他交通费用、劳务费等，保障机关及事业单位的日常运转。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 1121.16 万元，比 2024 年预算增加 1050.66 万元，增长 1489.45%。增长的主要原因是为推动文化、体育、旅游事业发展，新增了多项专项经费，加大了对相关项目的支持力度。

经济社会发展项目：包括文化创作与保护、文物保护、博物馆免费开放、公共体育场馆开放、文旅融合发展等多个项目。如甘肃省财政厅提前下达的各类文化、文物、体育专项经费，以及秦安县凤山景区、体育公园运行经费等，旨在促进文化传承创新、提升公共文化服务水平、推动旅游产业发展，助力地方经济社会发展。

保障运转经费：包含 “三馆一站” 及博物馆免费开放经费等，确保文化场馆的正常运营，为公众提供文化服务。

其他项目：本部门 2025 年暂无此类项目。

（三）支出功能分类说明

文化旅游体育与传媒支出（类）：2025 年预算数为 1451.15 万元，比 2024 年预算增加 1047.56 万元。增长主要是因为新增多项专项经费，用于加强文化、文物、体育事业的发展。其中，文化和旅游（款）行政运行（项）预算数为 359.99 万元，保障机关日常运行；群众文化（项）预算数为 225.90 万元，用于开展各类群众文化活动；文化创作与保护（项）预算数为 30.00 万元，支持文化创作和文化遗产保护工作；文物（款）文物保护（项）预算数为 575.60 万元，加强对文物的保护；博物馆（项）预算数为 57.00 万元，保障博物馆的运营等。

社会保障和就业支出（类）：预算数为 49.22 万元，比 2024 年预算增加 3.75 万元。主要是由于人员变动和社保缴费基数调整，其中行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为 4.92 万元，事业单位离退休（项）预算数为 0.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 42.15 万元，用于保障离退休人员生活和在职人员养老保险缴费。

卫生健康支出（类）：预算数为 17.28 万元，比 2024 年预算增加 1.12 万元。增长原因主要是医保缴费基数调整，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 17.28 万元，用于保障在职及退休人员的医疗待遇。

农林水支出（类）：预算数为 30.00 万元，为巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于文旅融合发展和旅游支持乡村振兴相关工作，推动农村地区文化旅游产业发展，助力乡村振兴。

住房保障支出（类）：预算数为 31.41 万元，比 2024 年预算增加 2.17 万元。增长是因为住房公积金缴存基数调整，住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 31.41 万元，用于职工住房公积金的缴存。

三、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公” 经费情况说明

“三公” 经费预算 0 万元，与 2024 年预算持平。本部门严格执行相关规定，无因公出国（境）安排，公务接待费和公务用车购置及运行维护费也均未安排预算，切实贯彻厉行节约原则，严格控制 “三公” 经费支出。

（二）培训费预算情况说明

培训费 3.77 万元，较 2024 年预算增加 0.26 万元，增长 7.41%。增长原因是随着业务拓展和工作要求提高，对工作人员的专业培训需求增加，计划开展更多业务培训活动，以提升人员业务能力和综合素质。

（三）会议费预算情况说明

会议费 0 万元，与 2024 年预算相同。本部门秉持精简会议的原则，严格控制会议数量和规模，充分利用现代通讯技术等方式进行工作沟通和部署，减少会议开支。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 67.33 万元，较 2024 年预算增加 6.79 万元，增长 11.22%。增长主要是因为人员增加以及物价上涨，导致办公费用、差旅费等相应增加。机关运行经费主要用于保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常运行，涵盖办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

五、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额 5.14 万元，其中：政府采购货物预算2.66 万元，政府采购工程预算 0  万元，政府采购服务预算 2.48 万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.14万元。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5635.51万元。其中：办公用房6077.57 平方米，价值3576.18万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025 年拟采购固定资产约1.86万元，主要用于台式计算机及打印机的采购。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025 年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。本部门将密切关注政府性基金相关政策，若有符合条件的项目，将按规定申请和使用政府性基金。

（二）非税收入情况

本部门 2025 年无非税收入计划。本部门将严格遵守非税收入管理规定，如有新增非税收入项目，将及时按照相关程序申报和征收。

（三）重点项目情况

选取 “甘肃省财政厅关于提前下达 2025 年国家文物保护资金（甘财科 [2024] 90 号）” 项目进行公开。

项目名称：甘肃省财政厅关于提前下达 2025 年国家文物保护资金（甘财科 [2024] 90 号）

项目概况：该项目资金主要用于秦安县文物保护工作，包括对县域内重点文物的修缮、保护设施建设、文物保护技术研究等，以加强文物保护力度，传承和弘扬历史文化。

立项依据：依据国家文物保护相关政策和甘肃省财政厅关于提前下达 2025 年国家文物保护资金的通知（甘财科 [2024] 90 号）立项。

实施主体：秦安县文体广电和旅游局

实施周期：2025 年全年

实施计划：2025 年上半年完成文物保护项目的规划和设计工作，确定施工单位；下半年组织实施文物保护工程，定期对工程进度和质量进行监督检查，确保项目顺利推进。

年度预算安排：575.00 万元

预期总体目标：通过实施该项目，有效保护秦安县的历史文物，延长文物使用寿命，提升文物保护水平，增强公众对历史文化的认知和保护意识，推动文化旅游产业的可持续发展。

（四）部门管理转移支付情况

2025 年，本部门未安排部门管理转移支付，部门管理转移支付表为空表。本部门将根据上级政策和工作需要，积极争取和合理安排转移支付资金，确保相关工作的顺利开展。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。本部门将关注国有资本经营相关政策，如有涉及国有资本经营的业务，将按规定进行预算编制和支出管理。

八、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况

绩效目标管理情况：2024 年度，按照 “谁申请资金，谁设置目标” 的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 34 个，按规定随年度预算一并公开项目34个，公开率为 100%。通过明确绩效目标，为预算执行和考核提供了清晰的方向和标准。

绩效运行监控情况：2024 年 7 月，组织开展 1 - 6 月绩效运行监控项目 24 个，占本部门项目的 11.6%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 15个，完成率为62.5%。“双监控” 发现存在的问题和主要原因是部分项目资金拨付进度较慢，影响了项目实施进度；个别项目绩效指标设定不够科学，导致考核不够准确。开展 1 - 9 月绩效运行监控项目9 个，占本部门项目的37.5%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 10个，完成率为 100%。“双监控” 发现存在的问题和主要原因是资金支付不及时主要原因为财政国库资金不够，加强与财政部门沟通协调，加快资金拨付进度；对绩效指标不科学的问题，组织相关人员进行重新评估和调整等。

绩效自评开展情况：2024 年度，组织开展绩效自评项目共34 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出34个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况说明。

绩效结果应用情况：根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025 年度增加部门预算项目2个，增长50%。

（二）2025 年绩效目标编制情况

九、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公” 经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县文体广电和旅游局

            2025年1月26日

附件：1.秦安县文体广电和旅游局 2025年单位预算公开表

2.秦安县文体广电和旅游局 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表