目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、领导全县共青团工作。

2、负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。

3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

4、参与全县青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团秦安县委员会机关事业编制6名，年末实有在编行政人员3人；秦安县青少年社会工作服务中心事业编制3名，年末实有在编事业人员2人。

现办公地址在县行政办公中心四楼，执行会计制度为行政单位会计制度。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算121.52万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算121.52万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入121.52万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算121.52万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出60.78万元， 占50%； 项目支出60.74万元，占50%；无上年结转。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出121.52万元，包括：一般公共服务支出109.01万元、社会保障和就业支出5.93万元、住房保障支出4.26万元、卫生健康支出2.32万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出60.78万元，比2024年预算增加10.01    万元，增长19.71%，增长的主要原因是人员增加，基本支出随之增加。

其中：人员经费支出51.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出8.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算60.74万元，比2024年预算增加60.74万元，增长100%，增长的主要原因是新增西部计划志愿者项目。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用无。

2.公务接待费无。

3.公务用车购置及运行维护费无。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.51万元，较2024年预算增加0.09万元，增长21.42%，增长的主要原因是对团干部进行培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费无

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费6.17万元，较2024年预算增加1.65万元，增长36.5%，增长的主要原因是其他商品和服务增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0.43万元，其中：政府采购货物预算0.43万元，政府采购服务预算0.75万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.52万元。2025年拟采购固定资产约0.43万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入

（三）重点项目情况

项目名称：

1、项目概况：为2024-2025年度服务期内西部计划志愿者发放生活补贴津贴。

2、立项依据：大学生志愿服务西部计划项目

3、实施主体：中国共产主义青年团秦安县委员会

4、实施周期：1年

5、实施计划：按时发放西部计划志愿者生活补贴津贴

6、年度预算安排：60.74万元

7、预期总体目标：引导青年人通过西部基层实践进一步坚定理想信念，锤炼意志品格。为高校毕业生搭建到西部基层干事创业的就业平台。推动高校资源参与当地乡村建设发展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出。

2.绩效运行监控情况。

2024年按监控节点，预期指标值为衡量标准，我单位预算执行进度为100%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

3.绩效自评开展情况。

2024年度，组织开展绩效自评，绩效自评覆盖率为100%，绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。2025年度增加部门预算项目1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:

指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:

包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:

包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:

部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:

指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    中国共产主义青年团秦安县委员会

                 2025年1月26日

附件：1.中国共产主义青年团秦安县委员会 2025年部门预算公开表

2.中国共产主义青年团秦安县委员会 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。