秦安县西川镇卫生院2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

为负责辖区人民身体健康提供医疗与预防保健及公共卫生服务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据行业内设机构设置标准及相关文件规定，结合本卫生院业务特点、规模以及业务发展情况，按照精简与效能的原则，对现有自设的内设科室进行整合，科室设置及职责范围：

（1）临床科室：门诊、急诊医疗；内科；中医科。

（2）辅助科室：检验科；放射科；B超室；心电图室；护理部：药房；

（3）后勤保障：办公室；财务室；收费室；

（4）公共卫生科：①建立居民健康档案；②健康教育；③预防接种；④儿童健康管理；⑤孕产妇健康管理；⑥老年人健康管理;⑦慢性病患者健康管理（高血压）、慢性病患者健康管理（2型糖尿病）;⑧严重精神障碍患者管理;⑨结核病患者健康管理;⑩中医药健康管理;⑪传染病和突发公共卫生事件报告和处理;⑫卫生计生监督协管;⑬免费提供避孕药具;⑭健康素养促进行动。

（5）辖区村卫生室30个，村医35人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算525.53万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算525.53万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 525.53万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算525.53万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出525.53万元， 占100 %；。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 525.53万元，包括：卫生健康支出426.24万元、社会保障和就业支出59.1万元、住房保障支出40.18万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 525.53万元，比2024年预算增加9 万元，增长1.74 %，增长的主要原因是人员增加，人员经费增加。

其中：人员经费支出404.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

无公用经费支出。

2025年无一般公共预算财政拨款项目支出预算。

（三）支出功能分类说明

无一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

无“三公”经费预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.81万元，较2025年预算增加0.19 万元，增长4.11%，增长的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算13万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额20  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1181.95万元。其中：办公用房1685.22平方米，价值270.21万元。单价20万元以上的设备价值291.18万元。2025年拟采购固定资产约50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 12个，按规定随年度预算一并公开项目12个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目12个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个，完成率为 100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目 12个，占本部门（单位）项目的 10 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”为发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部无通报整改。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出16个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，无当年盘活财政资金，2024年度无增加（减少）部门预算项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，无纳入单位预算绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县西川镇卫生院

2025年1月26日

附件：1.秦安县西川镇卫生院 2025年单位预算公开表

               2.秦安县西川镇卫生院  2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。