目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位构成级人员情况

秦安县图书馆是文体广电和旅游局二级单位，为事业副科级，馆内设办公室、自习室、少儿阅览室、成人阅览室、综合借阅室，采编室。秦安县图书馆在编人员14名，其中专技10人，工勤2人，事业管理2人。秦安县图书馆总编制数15名。

二、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支的汇总情况。

2025年部门收支总预算194.24万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算 194.24  万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入194.24万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算 194.24 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 194.24 万元， 占 100   %。

三、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 194.24 万元，包括：文化旅游与体育传媒支出150.44万元，一般公共服务支出 20.7 万元、社会保障和就业支出 22.09 万元、事业单位养老支出20.8，其他社会保障和就业支出1.29万元，卫生健康支出7.7万元， 住房保障支出14.01万元，具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出194.24 万元，比2024年预算增加7.8    万元，增长4.2 %，增长的主要原因是人员的增加及其他费用的增加。

其中：人员经费支出 173.52   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 20.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算  0  万元，

四、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0  万元

1.因公出国（境）费用  0 万元，

2.公务接待费  0 万元，

3.公务用车购置及运行维护费 0  万元

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.68 万元，

（三）会议费预算情况说明

5.会议费  0 万元，

五、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额  5  万元，其中：政府采购货物预算 3   万元，政府采购工程预算 1   万元，政府采购服务预算 1   万元。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为  198  万元。其中：单价20万元以上的设备价值0 万元。2025年拟采购固定资产约 3 万元。

部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付18万元，较2024年预算没有增加.

专项转移支付（免费开放经费） 18  万元。

七、预算绩效管理情况

2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1  个，按规定随年度预算一并公开项目  1 个，公开率为 100  %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 3  个，占本单位项目的 100  %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3  个，完成率为 28.85  %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金到位不及时。开展1-9月绩效运行监控项目 3  个，占本单位项目的  100  %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目  3 个，完成率为  28.85  %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：国库资金紧缺。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：按时完成整改。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出 1  个，转移支付项目 3  个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：良好。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县图书馆

2025年1月26日

附件：1.秦安县图书馆2025年预算公开表

2.秦安县图书馆 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表