目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

秦安县人民医院是一所综合医院，主要职能是：负责办理医院相关的日常工作事务，确保工作正常运转；负责医院日常文书处理，督促检查省、市和县重要工作部署及贯彻落实情况，组织安排各种会议、事务工作；指导医院业务工作及业务培训。

二、机构设置情况

2025年度，纳入本部门预算编制范围的独立预算单位共1个，和上年无变化；按单位基本性质：财政差额补助事业单位1个；按执行会计制度：政府会计制度1个。本部门预算户数共1个，比上年增减0个。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算2491.01万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2491.01万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2491.01万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算2491.01万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出2491.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出2491.01万元，包括：社会保障和就业支出437.59万元、卫生健康支出1863.10万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出2491.01万元，比2024年预算增加93.66万元，增长3.75%，增长的主要原因是本年新增在职人员（人才引进），工资调标等，人员经费增加。

其中：人员经费支出2413.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出77.42万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年度相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025 年预算数为437.59万元，比2024年预算增加15.93万元，主要原因是本年新增在职人员（人才引进）、工资调标等，人员经费增加。其中：行政事业单位养老支出420.49万元，其他社会保障和就业支出17.1万元。

2.卫生健康支出2025年预算数为1863.10万元，其中：综合医院支出1760.55万元，事业单位医疗支出102.55万元，住房公积金支出190.32万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

培训费22.33万元，较2024年预算增加0.79万元，增长3.53 %，增长的主要原因是在职人员增加，培训费支出增加。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长0的主要原因是2025年预算无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算    0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为18721.43万元。其中：办公用房2.93万平方米，价值7766.97万元。预算单位共有公务用车 9辆，价值265.30万元。单价20万元以上的设备价值8589.35万元。2025年拟采购固定资产约 300万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

秦安县人民医院2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年度未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年度未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目12个，占本单位项目的41.37%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效管理制度机制不完善，导致目标管理、绩效监控等过程绩效管理体系不健全，应建立全过程绩效管理体系，明确各阶段的目标和责任主体。开展1-9月绩效运行监控项目15个，占本单位项目的51.72%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为46.67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：在预算执行过程中，可能会发现预算资金的执行进度与绩效目标的实现程度存在偏差，应密切关注预算资金的执行进度和绩效目标的实现程度，及时发现并纠正偏差。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共   19个，其中，单位整体支出1个，项目支出18个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为65%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金8.08万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标14个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县人民医院  

2025年1月26日

附件：1.秦安县人民医院2025年单位预算公开表

              2.秦安县人民医院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。