第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

县卫生健康局始终坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻落实党中央和省、市、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1.贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策,统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.负责协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.负责制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救治，报告法定传染病疫情信息和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4.负责拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强卫生健康系统领导班子、职工队伍、人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

9.制定并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

11.制定并组织实施全县中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

12.负责县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

13.负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

14.指导秦安县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。二、机构设置情况

（一）机关内设机构

秦安县卫生健康局于正科级行政建制，隶属于秦安县人民政府，为县政府工作部门。局机关内设办公室、财务股、人事股、等12个内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

秦安县卫生健康局管理的参照公务员管理单位1家，为秦安县计划生育协会。

（三）直属事业单位

秦安县卫生健康局直属秦安县人民医院、秦安县中医医院、秦安县妇幼保健院、秦安县疾病预防与控制中心等5家事业单位，下设秦安县兴国镇卫生院等17个镇卫生院、秦安县兴国镇卫生院古城卫生分院等5个卫生分院。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和转移支付预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算7944.77万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、一般性转移支付和专项转移支付；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、计划生育事务支出。

（一）收入预算

2025年收入预算7944.77万元（详见预算公开表1,2），全部为一般公共预算收入，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算7944.77万元（详见预算公开表3）。其中：基本支出646.92万元，占8.14%； 项目支出7297.85万元，占91.86%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出7977.77万元，包括：社会保障和就业支出73.87万元、卫生健康支出7826.31万元、住房保障支出44.59万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出646.92万元，比2024年预算增加23.23万元，增长3.72%，增长的主要原因是人员类工资增长。

其中：人员经费支出556.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费支出90.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算7297.85万元（其中上级转移支付项目支出预算5812.76万元），县本级一般公共预算财政拨款项目比2024年预算增加227.47万元，增长14.90 %，增长的主要原因是乡村医生定额补助项目重新纳入预算。

上级转移支付项目11个，主要是项目1：基本公共卫生服务项目、项目2：计划生育惠民政策补助项目（包括特别扶助、奖励扶助等）、项目3：基本药物制度补助项目、项目4：公立医院综合改革补助项目、项目5：基层医疗卫生机构综合改革补助项目、项目6：公立医院取消药品加成补助项目、项目7：重大公共卫生服务项目、项目8：省级乡村医生定额补助项目、项目9：医疗卫生机构能力建设项目、项目10：低收入家庭听障儿童救治工程、项目11：离岗乡村医生工龄补助项目。

其他项目4个，主要是项目1：在、离岗乡村医生养老项目、项目2：计划生育惠民政策补助项目（包括特别扶助、奖励扶助、两户医保代缴等）、项目3：乡村医生定额补助项目、项目4：基本公共卫生服务县级配套项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障就业支出2025年预算数为73.87万元，比2024年预算增加1.99万元，主要原因是人员工资正常增长。

2.卫生健康支出2025年预算数为7297.85万元（其中本级预算支出1485.09万元），本级卫生健康支出2025年预算比2024年预算增加227.47万元，主要原因是乡村医生定额补助项目重新纳入预算。

3.住房保障支出2025年预算数为44.59万元，比2024年预算增加1.26万元，主要原因是人员工资正常增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

（二）培训费预算情况说明

培训费5.35万元，较2024年预算增加0.15万元，增长2.88%，增长的主要原因是人员工资增长。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费90.59万元，较2024年预算减少22.4万元，下降19.82%，下降的主要原因是压减开支。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额10.61万元，其中：政府采购货物预算7.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.6万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.61万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.61万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1193.44万元。其中：办公用房5236.32平方米，价值703.00万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价50万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约4.93万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：在、离岗乡村医生养老保障补助。

1、项目概况：

（1）秦安县现有489名在岗村医与乡镇卫生院签订劳动合同后，由乡镇卫生院和村医个人按规定比例共同缴纳基本养老保险费。由乡镇卫生院交纳的部分按照要求由省、市、县财政按比例分担。

（2）秦安县现有747离岗乡村医生符合待遇领取条件养老补助。按照工龄补助方式核算发放，每满一年月发放8元，不满一年的按一年计算，工龄按连续在村卫生室工作至退出村医岗位时止计。

2、立项依据：2015年甘肃省政府办公厅《关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案》（甘政办【2015】91号）的通知和甘肃省卫生计生委、财政厅、人力资源和社会保障厅联合下发《关于解决乡村医生养老问题》（甘卫发【2015】313号）的通知。

3、实施主体：秦安县卫生健康局

4、实施周期：一年

5、实施计划：该项目由本部门医政股具体负责实施，财务股配合。将符合条件的在、离岗村医人数及具体情况摸排清楚后，按照标准计算金额。在岗村医购买养老保险资金拨付至乡镇卫生院统一购买。离岗村医养老保障生活补助资金核算准确后拨付至人社部门，有人社部门统一发放。

6、年度预算安排：680万元。

7、预期总体目标：进一步保障和改善乡村医生收入，充分体现党和政府对乡村医生的关怀，稳定乡村医生队伍，进一步筑牢农村医疗卫生服务，全面提升村级医疗卫生服务水平。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付5812.76万元，较2024年预算增加146.86万元，增长2.59 %，增长的主要原因是基本公共卫生服务补助资金增长。

1.一般性转移支付4862.05万元，具体项目有：

(1)项目1：基本公共卫生服务补助3462.17万元；

(2)项目2：公立医院综合改革补助96.00万元；

(3)项目3：医疗卫生机构能力建设项目760.00万元；

(4)项目4：计划生育惠民政策补助120.00万元；

(5)项目5：基本药物制度补助423.88万元。    

2.专项转移支付950.71万元，具体项目有：

(1)项目1：低收入家庭听障儿童救治工程80.00万元；

(2)项目2：基层医疗卫生机构综合改革341.80万元；

(3)项目3：乡村医生省级定额补助272.28万元；

(4)项目4：公立医院取消药品加成补助120万元；

(5)项目5：离岗乡村医生工龄补助101.6万元；

(6)项目6：计划生育惠民政策补助35.03万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年组织开展绩效运行监控项目0   个，占本单位项目的0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：本单位预算项目主要为政策类人员补助资金的发放，为准确、合规发放资金，按照政策方案执行前期摸排、核查或者公开招标等准备工作，项目实际支出执行一般为年底实施，集中在11、12月份。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标6个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.秦安县卫生健康局2025年单位预算公开表

               2.秦安县卫生健康局 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

秦安县卫生健康局

                                                                                                                                                                                     2025年1月26日

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。