秦安县教育系统2025年部门（单位）预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

根据中共秦安县委办公室、秦安县人民政府办公室关于印发《秦安县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（县委办发〔2019〕42号）文件，教育系统职责如下：

（一）贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。

（二）指导全县教育系统基层党建工作，负责局直学校和学区党的建设工作。

（三）拟订全县教育事业发展规划并指导实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；指导全县教育基础设施建设项目的规划、管理与实施；指导各级各类学校教育教学改革。

（四）综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、社区教育、民办教育、特殊教育、民族教育、学前教育、校外教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导全县各级各类学校教育工作。

（五）负责全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展全县基础教育、职业教育发展水平和质量监测。

（六）指导全县职业教育的改革与发展，负责全县中等职业学校学籍管理、专业设置、课程建设、教学改革、教学评估等工作，指导全县中等职业学校实训基地建设和中职毕业生就业创业工作。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策，负责全县义务教育保障经费机制的实施工作；负责统计全县教育经费投入情况；负责局直学校和单位国有资产监督管理和内部审计工作；负责实施全县各级各类学校家庭经济困难学生资助工作。

（八）指导全县各级各类学校的思想政治工作、意识形态和德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（九）主管全县教师队伍建设工作，拟定全县教师队伍建设发展规划，实施教师资格认定、教师培训、评优选先及师德师风建设工作；会同有关部门实施教师招聘、人才引进和全县中小学（幼儿园）、中等职业学校教师专业技术职务的评聘工作；负责全县教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。

（十）负责全县义务教育学校招生工作；负责中小学（中职）学生学籍学历管理工作；配合有关部门做好大中专院校毕业生就业创业工作。

（十一）落实全县教育科学研究、科技教育、教学装备、教育信息化工作。

（十二）负责全县教育宣传和教育系统精神文明、文明校园建设工作；负责教育系统政务公开工作；会同有关部门开展全县中小学（幼儿园）校园环境综合治理、学校安全保卫和维护稳定工作。

（十三）拟订全县语言文字工作的政策和规划，负责语言文字规范的监督管理，指导推广普通话工作。

（十四）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

2024年教育系统有独立核算机构43个，其中高级中学4所，完全中学2所，职业技术学校1所，独立初中6所，局直小学5所，乡镇学区17个，幼儿园4所，校外活动中心1所，特殊教育学校1所，局机关、教研室。2024年年末实有在职人数6377人，其中：行政运行12人，学前教育201人，小学教育3970人，初中教育789人，高中教育1028人，其他普通教育52人，中等职业教育307人，特殊学校教育18人。另有，其他人员681人（精简6人,遗属补助546人，退职1人，代课教师61人，代课教师退休67人）。年末实有行政事业单位离退休人员2463人，其中：离休人员1人，退休人员2462人。公共预算财政补助开支人数9544人。2024年年末实有学生62146名，其中：小学生25464名，初中生14308名，高中生10449名，职业高中生2819名，特教学校学生94名，有在园幼儿9012名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算90052.55万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算90052.55万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入90052.55万元，占100%；

政府性基金预算收入0元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

   （二）支出预算

2025年支出预算90052.55万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出87611.29万元， 占97.29%； 项目支出2441.26万元，占2.71 %； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出90052.55万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出69334.48 万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出10369.71万元、医疗卫生与计划生育支出3676.58万元、住房保障支出6671.78万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出87611.29万元，比2024年预算增加646.21   万元，增长0.74 %，增长的主要原因是主要原因是增加招聘教师及实施基层教师中高级职称评聘后人员工资的增加。

其中：人员经费支出84743.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出2867.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2441.26万元，比2024年预算减少856.76万元，减少25.98 %，减少的主要原因是，近年来随着义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、农村校舍长效机制项目的顺利实施，学校校园校舍维修有了全面保障，2025年危房转移支付项目未列入。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费10个，主要是项目1普通高中国家助学金、项目2普通高中免学杂费、项目3中等职业教育免学费补助经费、项目4中等职业教育国家助学金、项目5乡村教师生活补助、项目6班主任岗位津贴、项目7中小学代课人员养老补助，项目8高考、学考、中考补助经费，项目9公办幼儿园保教费非税收入，项目10营养计划食堂从业人员工资。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025 年预算数为2390.43万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为41009.55万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为2447.60万元。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为10990.84万元。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为8864.47万元。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为3404.02万元。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算数为227.57万元。‘

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为12.33万元。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为782.49万元。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为8958.74万元。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出2025年预算数为616.15万元。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3656.43万元。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为20.15万元。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6671.08万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算减少1.68万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与去年持平。

2.公务接待费0万元，较2024年预算减少1.68 万元，下降100 %，下降的主要原因是财政未安排资金。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与去年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费802.50万元，较2024年预算增加4.94万元，增长0.62 %，增长的主要原因是教职工工资正常晋升，中高级职称晋升，新增聘用教师。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算减少0.9万元，下降100%，下降的主要原因是财政未安排资金。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费741.66万元，较2024年预算减少695.84 万元，下降48.41 %，下降的主要原因是2024年无结转资金。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额19.9万元，其中：政府采购货物预算7.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.08万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额19.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为127482.43万元。其中：办公用房126798.14平方米，价值20068.76万元。单价20万元以上的设备价值 3780.42万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收600万元。其中：省级批准设立1个，主要是公办幼儿园保教费费，计划征收600万元。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：食堂从业人员工资

1、项目概况：为全面保障农村义务教育学生营养改善计划顺利实施，积极落实全县农村中小学校食堂从业人员工资待遇，全力保障学校食堂正常运转，根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发﹝2011﹞54号）等相关文件和会议精神，“地方政府要根据当地实际为农村学校食堂配备合格工作人员并妥善解决待遇和专业培训等问题”，2022年11月，教育部等七部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》中规定“学校食堂由学校自主经营、统一管理，不得对外承包或委托经营”。经过对2025年全县营养改善计划实施情况摸底，预计需配备食堂从业人员200人，需县财政配套资金400万元。

2、立项依据：根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发﹝2011﹞54号）等相关文件和会议精神，“地方政府要根据当地实际为农村学校食堂配备合格工作人员并妥善解决待遇和专业培训等问题”，2022年11月，教育部等七部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》中规定“学校食堂由学校自主经营、统一管理，不得对外承包或委托经营，食堂从业人员与就餐学生数按照1:100比例配备，食堂从业人员所需经费由县财政落实解决”。

3、实施主体：营养改善计划食堂供餐学校食堂从业人员。

4、实施周期：以学期为单位，分学期两次下拨至学校，按月发放食堂从业人员工资。

5.实施计划：按照月平均工资2000元，每年10个月标准发放。

6、年度预算安排：对2025年全县营养改善计划实施情况摸底，预计需配备食堂从业人员200人，预计下拨配套资金400万元。

7、预期总体目标：通过积极落实全县农村中小学校食堂从业人员工资待遇，全面保障农村义务教育学生营养改善计划顺利实施，全力保障学校食堂正常运转。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标54个，按规定随年度预算一并公开项目54个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目54个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目54个，完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目54个，占本部门项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目54个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共   个，其中，部门整体支出43个，项目支出11个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评优秀。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长9.09 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目39个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                              秦安县教育局  

                                                             2025年1月26日

附件：1.秦安县教育系统 2025年部门/单位预算公开表

       2.秦安县教育系统 2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。