秦安县教育局教研室2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、 部门职责

1. 落实课改方案。指导学校组织各学科教师学习并掌握课程教材改革方案、行动纲领、课程标准及各类课程的教材。

2. 指导课堂教学。开展学科教研活动，着重研究如何不断改进课堂教学，提高课堂教学效益。

3. 抓好质量管理。做好试卷的抽测、分析、评价、反馈工作，有计划地加强毕业班教学质量调研分析的力度。

4. 实施科学评价。根据发展性原则评价各校教学质量，发挥评价的激励和管理功能。

5. 总结、推广教学经验，组织教改实验，探索教学规律、推动教学改革。

6. 开展课题研究。课题围绕教学展开，鼓励中青年教师承担教学研究课题。

7. 培养青年教师。举办中小学教师教学基本功比赛、优质课评选活动，选拔中青年优秀教师参加省、市级教学比赛。

8. 组织教学视导。有计划地深入基层听课，了解情况，发现问题，指导教学。

9. 组织学科竞赛。

10. 做好领导交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

2024年年末实有在职人数人16人，另有其他人员2人（遗属补助2人），年末实有事业单位退休人员8人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算288.44万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算288.44万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入288.44万元，占100%；没有其他收入。

（二）支出预算

2025年支出预算288.44万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出288.44万元， 占100%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出288.44万元，包括教育支出222.01万元、社会保障和就业支出33.60万元、卫生健康支出11.74万元、住房保障支出21.09万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一） 基本支出

2025年基本支出288.44万元，比2024年预算增加7.65万元，增长2.7%，增长的主要原因是2024年工资进行正常晋升。

其中：人员经费支出262.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费支出25.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年单位无项目支出。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出222.01万元，比去年增加6.21万元，增加2.8%。增加的主要原因是教职工工资正常晋升。

2.社会保障和就业支出33.60万元。比去年增加0.74万元，增加2.3%。增加的主要原因是教职工工资正常晋升，使缴费基数增大。

3.卫生健康支出11.74万元。比去年增加0.23万元，增加2%。增加2.3%。增加的主要原因是教职工工资正常晋升，使缴费基数增大。

4.住房保障支出21.09万元。比去年增加0.47万元，增加2.3%。增加2.3%。增加的主要原因是教职工工资正常晋升，使缴费基数增大。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年持平。

2.公务接待费0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.56万元，较2024年预算增加0.06万元，增长2.4%，增长的主要原因是教职工工资正常晋升，致使培训费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，与2024年持平。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额19.7万元，其中：政府采购货物预算17.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为38.18万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约11.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共   1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个,2025年度无新增的部门预算项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目33个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；本单位没有项目支出，所以没有编制项目支出绩效目标。部门整体支出绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                        秦安县教育局教研室  

                                                           2025年1月26日

附件：1.秦安县教育局教研室2025年预算公开表

       2.秦安县教育局教研室 2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。