秦安县古城农业中学2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

实施高中学历教育、促进基础教育发展

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

2024年我单位有独立核算机构1个，2024年年末实有在职人数87人，年末实有行政事业单位离退休人员18人，2024年年末实有学生332人，遗属补助人员2人，其他人员1人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

直属事业单位1所学校。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算1,282.03万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1,282.03万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 1,282.03万元，占100.00%；

（二）支出预算

2025年支出预算1,282.03万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1,282.03万元， 占 100.00 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1,282.03万元，包括：教育支出984.40万元、社会保障和就业支出146.50万元、医疗卫生与计划生育支出53.81万元、住房保障支出97.32万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1,282.03万元，比2024年预算增加9.07万元，增长0.71%，增长的主要原因是政策性人员工薪增长等。

其中：人员经费支出 1,241.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出40.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，与去年持平。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出类2025 年预算数为984.40万元，比 2024年预算减少11.01万元，主要原因是招生数减少等。

2.社会保障和就业类2025年预算数为146.50万元，比2024年预算增加1.67万元，主要原因是社会保障和就业投资增大，机关事业养老保险费增加等。

3.卫生健康类2025年预算数为53.81万元，比 2024年预算增加0.4万元，主要原因是行政事业单位医疗费增加等。

4.住房保障类2025年预算数为97.32万元，比 2024年预算增加0.81万元，主要原因是人员类正常性工资增资等。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2024年预算相比持平。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2024年预算相比持平。

2.公务接待费0.00万元，与2024年预算相比持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2024年预算相比持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费11.74万元，较2024年预算增加0.11万元，增长0.92%，增长的主要原因是教师外出各级各类教育培训层级及人次增加等。。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，与2023年预算相比持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

我单位2024年无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额75.31万元，其中：政府采购货物预算66.31万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9.0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额75.31万元，小微企业预留政府采购项目预算金额75.31万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1492.9万元。其中：办公用房935.22平方米，价值175.00万元。我单位无公务用车。我单位无单价20万元以上的设备。2025年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标20个，按规定随年度预算一并公开项目19个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月项目绩效运行监控，截至7月底，如期完成项目预算执行和绩效目标指标值，完成率为100%。“双监控”无发现存在的问题。组织开展1-9月项目绩效运行监控，截至10月底，如期完成项目预算执行和绩效目标指标值，完成率为100%。“双监控”无发现存在的问题。无绩效运行监控在部门内部通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共   个20，其中，单位整体支出1个，项目支出19个，转移支付项目12个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算已公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，与去年持平。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的只有整体支出。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标25个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                         秦安县古城农业中学

                                                              2025年1月26日

附件：1.秦安县古城农中2025年单位预算公开表

       2.秦安县古城农中 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。