前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。政协机关设1个办公室，6个专门委员会，即提案与学习宣传法制委员会、经济委员会、农业和农村工作委员会、科教文卫体委员会、文史资料委员会、民族宗教与三胞联络委员会。

县政协办公室是县政协机关的综合协调办事机构，主要负责以县政协名义召开的全委全、常委会会议的筹备，机关文秘、信息、接待、财务、后勤，重大活动的组织协调与服务等行政事务管理工作。

提案与学习宣传法制委员会是依照规定的程序，组织、征集提案，并审查立案，根据提案内容，确定承办单位，对提案办理情况进行督促检查。组织推动政协委员及有关人士进行政治理论学习，宣传统战理论、政协知识和委员先进事迹，组织委员围绕全市社会保障、公安司法、民政、社团等方面的问题进行调研、视察和座谈，反映社情民意，提出建议或意见。

经济委员会主要职责是组织和联系相关界别委员及有关人士，就工业、交通、城建、金融、商贸及非公有制经济等方面的重要问题，开展调查研究、座谈讨论和咨询论证，提出意见、建议。

科教文卫体委员会主要职责是组织和联系相关界别委员及有关人士，就全县科技、教育、文化、医药卫生、体育等事业发展情况开展调研、视察活动，反映相关界别委员的意见和建议。

农业和农村工作委员会主要职责是密切联系我县实际，组织和联系委员就我县农业和农村工作的方针、政策、法规、改革措施、发展战略规划实施、信息及运行情况进行视察和调查研究，向有关方面提出意见和建议，为委员参政议政创造条件。

文史资料委员会主要职责是组织和推动委员及各界人士，在继续挖掘新中国成立前政治、军事史料的同时，加强对经济、科技、教育、文化史料、少数民族史料、港澳及海外史料，整理和编辑出版与交流发行工作。

民族宗教和三胞联络委员会主要职责是联系少数民族、宗教、台胞台属界政协委员及有关人士，就民族、宗教和“三胞”方面的重大问题开展调研视察，为促进祖国统一、民族团结、社会稳定和经济发展献计出力。

二、机构设置情况

政协秦安县委员会机关内设1个办公室，6个专门委员会，即提案与学习宣传法制委员会、经济委员会、农业和农村工作委员会、科教文卫体委员会、文史资料委员会、民族宗教与三胞联络委员会。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算495.90万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算495.90万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入495.90万元，占100%；

上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算495.90万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出475.90万元， 占95.97%； 项目支出20.00万元，占4.03%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出495.900万元，包括：一般公共服务支出389.35万元、公共安全支出0万元、教育支出 0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出58.06万元、其他支出48.49万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出475.90万元，比2024年预算增加22.90万元，增长5.06%，下降的主要原因是单位因人事变动调入人员而工资福利增加、退休人员抚恤金发放等。

其中：人员经费支出396.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出79.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算20.00万元，比2024年预算减少5.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是厉行节约、压缩政协会议支出费用。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目 1个。主要是：政协秦安县委员会第十四届第四次会议项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（2类）2025年预算数为389.35万元， 比 2024 年预算增加12.59万元， 主要原因是是单位因人事变动调入人员而工资福利增加、退休人员抚恤金发放等。

2. 社会保障和就业支出（2类）2025年预算数为58.06万元， 比 2024 年预算增加3.12万元， 主要原因是因单位人员增减变动，行政事业单位养老及其他社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出（1类）2025年预算数为17.26万元， 比 2024年预算增加0.65万元， 主要原因是因单位人员增减变动，行政单位医疗支出增加。

4. 住房保障支出（1类）2025年预算数为31.22万元， 比 2024年预算增加1.54万元， 主要原因是因单位人员增减变动，住房改革支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算9.00万元，与2024年预算增加1.00万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算一致。

2.公务接待费1.50万元，较2024年预算减少0.5万元，下降6.25 %，下降的主要原因是厉行节约、压缩公务接待支出费用。

3.公务用车购置及运行维护费7.5万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费7.5万元），较2024年预算增加1.5 万元，增长25.00%，增长的主要原因是公务车辆维修及公务用车运行维护费用增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.77万元，较2024年预算增加0.19万元，增长5.31%，增长的主要原因是因单位人事变动人员增加，培训经费支出增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费20.00万元，较2024年预算减少5.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是厉行节约、压缩政协会议支出费用。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费79.31万元，较2024年预算增加2.89万元，增长3.78%，增长的主要原因是单位人事变动增加导致机关运行经费开支增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额27.48万元，其中：政府采购货物预算5.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 22.20万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额27.48万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为112.58万元。其中：办公用房592.20平方米，权属为秦安县机关事务管理局。预算部门共有公务用车2辆，价值52.18万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约3.00万元。

九、其他重要事项情况说明

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年部门预算安排的其他类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。项目名称：

1、项目概况：根据《政协章程》召开政协秦安县第十四届委员会第四次全体会议，安排部署2025年全县政协工作，推动全县人民政治协商工作顺利开展，促进全县人民政协事业进步。

2、立项依据：《政协章程》

3、实施主体：政协秦安县委员会办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：成立县政协专项经费管理领导小组，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障政协第十四届委员会四次会议各项议程顺利完成。

6、年度预算安排：项目经费来源为县级财政，政协秦安县委员会第十四届四次会议预算经费20.00万元。

7、预期总体目标：会议达到预算申报的“会议顺利召开，各项议程顺利完成”的绩效目标，确保相应的数量指标、质量指标、时效指标均和预期一致。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的75%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：制定的项目绩效目标不够细化，量化指标设置不够合理。究其原因主要是预算单位为了提高预算目标的完成率，在保证自身能顺利完成目标的前提下，避免设置难以掌控的目标。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：对照财政部门规定的评价等次，通过评价组综合评价，2024年度本单位整体和项目绩效评价结果均为“优”，并按照财政部门的相关要求，对本单位2024年度整体和项目绩效自评结果及部门决算进行了报送和公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，与2025年度部门预算项目持平。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标1个、三级指标1个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标1个、三级指标1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国人民政治协商会议甘肃省秦安县委员会办公室

2025年 1月26日

附件：

1. 中国人民政治协商会议甘肃省秦安县委员会办公室2025年部门预算公开表

2. 中国人民政治协商会议甘肃省秦安县委员会办公室2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

项目支出绩效目标表

（2025年度）