前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛防旱，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

秦安县水务局位于秦安县成纪大道西桥头，行政编制13人。

（二）直属事业单位

水务局下设局机关，水土保持站，建管站，设计队，水政办。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算3067.37万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算 3067.37万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3067.31万元，占99.99%；

政府性基金预算收入0.06万元；占0.01%

无其他收入。

（二）支出预算

2025年支出预算 3067.67万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出227.91万元， 占7.4%；项目支出2839.46万元，占92.6%。

四、一般公共预算情况（参考表4填写）

2025 年一般公共预算当年支出3067.61万元，包括：卫生健康支出 8.5万元、住房保障支出15.47万元、社会保障和就业支出27.38万元、农林水支出3016.02万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 227.91万元，比2024年预算增加2.3万元，增长 2.6 %，增长的主要原因是正常增资及预算安排增加。

其中：人员经费支出194万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费支出33.91万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2839.46万元，比2024年预算减少5303.19万元，减少60%，减少的主要原因是24年结转减少。

经济社会发展项目3 个，主要是项目1、24年中央水利发展项目。项目2、南小河堤防工程。项目3、23年西川段综合治理项目。

（三）支出功能分类说明（参考表6填写）

1.社会保障和就业支出（类）2025年预算27.38万元，比2024年增加 0.59万元，主要原因是本年度人员增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2025年预算8.5万元，比2024年增加 0.6 万元，主要原因是本年度人员增加。

   3.农林水支出（类）2025年预算3016.02万元，比2024年预算增加 516.02万元，主要原因是本年度项目增加。

  4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年15.47万元，比2024年预算3.52 万元，主要原因是本年度人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1. 因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2. 公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.87万元，较2024年预算减少0.32万元，增加7%，增加的主要原因是预算增加安排。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费为0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况（参考表9填写）

机关运行经费20.4万元，较2024年预算减少40万元，减少66.7%，增长的主要原因预算安排减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额62万元，其中：政府采购货物预算15 万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算37万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  10万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1051.3万元。其中：办公用房 25258.51平方米，价值 512.58万元。预算部门（单位）无共有公务用辆。无单价20万元以上的设备价值 。2025年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算安排政府性基金0.06万元，

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收280万元。其中：中央（省级）批准设立 2个，主要是水资源费、水土保持补偿费，分别计划征收85 万元、110万元。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1 个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目 1个，占本部门（单位）项目的 100  %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已加快进度，按期完工。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共  1 个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目  0 个，绩效自评覆盖率为100  %。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025年度增加（减少）部门预算项目 0  个，

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1  个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 4 个、三级指标 9  个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 4 个、三级指标  9 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县水务局

2025年 01月26日