目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、发挥科技工作者和所属学会、协会的作用，开展学术交流与科技合作，扩大同科研单位、大专院校、境内外学术团体及科技工作者的友好往来。

2、发挥普及科学技术主力军的作用，开展日常性、群众性、社会性科普工作和科学技术人员的继续教育、培训工作。普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，揭露和抵制各种伪科学和反科学行为。开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

组织科技人员，对我县科学技术事业和国民经济与社会发展计划、重大科研项目、科技政策与法规的制定提出意见和建议，开展科学论证与科技咨询；坚持“科学技术是第一生产力”的思想，实施“科教兴县”战略，加速科技成果转化，推动决策科学化和民主化。

团结和联系科技工作者，依法行使民主权利，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为技工作者服务。

5、建立健全农村科普网络，普及农业科技知识，推广先进实用技术，创建农村科普示范基地，促进全县农村产业结构的调整和农业产业升级。

6、开展城市科普活动，建立街道、社区、企业科普网络，对城区公众开展科普教育。

7、表彰奖励优秀科技工作者，向市、县有关部门推荐人才。

8、负责农民技术职称的资格评审及晋升工作。

9、兴办符合科协宗旨的科学技术普及、技术咨询、技术服务等公益事业，认真办好农函大。

10、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

根据秦机编〔2024〕5号文件通知，秦安县科协为正科级参照公务员法管理单位，内设科普事务服务中心。事业类行政编制6名，事业编制3人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算131.78万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算131.78万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入131.78万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

（二）支出预算

2025年支出预算131.78万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出117.78万元，占89.38%； 项目支出14万元，占10.62%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出131.78万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出105.60万元、社会保障和就业支出13.78万元、其他支出12.4万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出131.78万元，比2024年预算增加55.3万元，增长72.31%，增长的主要原因是新成立科普事务中心，人员增加，省级科普项目增加。

其中：人员经费支出100.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出17.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算14万元，比2024年预算增加12万元，增长600%，增长的主要原因是省级科普项目增加。

保障运转经费项目2个，主要是项目1、甘肃省财政厅关于提前下达2025年省级科普专项资金预算的通知（甘财科【2024】85号），项目2、甘肃省财政厅关于提前下达2025年基层科普行动计划项目资金预算的通知（甘财科【2024】87号）。

（三）支出功能分类说明

1.科学技术支出2025年预算数为105.60万元，比2024年预算增加46.79万元，主要原因是新成立科普事务中心，人员增加。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为9.66万元，比2024年预算增加4.12万元，主要原因是人员增加、人员正常增资。

3.其他支出2025年预算数为12.4万元，比2024年预算增加4.39万元，主要原因是人员增加、人员正常增资。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算没有变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算没有变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算没有变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算没有变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.96万元，较2024年预算增加0.34万元，增长54.84 %，增长的主要原因是培训活动增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算没有变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费8.35万元，较2024年预算增加4.02万元，增长93%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额2.95万元，其中：政府采购货物预算0.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.76万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为40.50万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。没有单价20万元以上的设备。有科普大篷车1辆，属科普服务车辆，价值32.06万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：甘肃省财政厅关于提前下达2025年基层科普行动计划项目资金预算的通知（甘财科【2024】87号）

1、项目概况：扶持建设科技小院，以讲座、展览、培训、示范、咨询服务等方式普及农业科技知识、推广应用新技术新品种，提高农民科学素质，助力乡村振兴。

2、立项依据：甘肃省财政厅关于提前下达2025年基层科普行动计划项目资金预算的通知（甘财科【2024】87号）

3、实施主体：秦安县王铺镇牛勤无刺花椒培育科普示范基地

4、实施周期：1 年

5、实施计划：根据农村产业结构调整的需要，以及广大农民生产、生活的实际需求，重点抓好以农村党员、基层干部为主要对象的实用技术培训和以农村青壮年为主要对象的生产管理技能培训。组织技术人员每月定期举办科技培训班，每年计划办班8-10期，每期培训40-50人(次)以上，使广大农民每人每年掌握2-3项先进种植实用技术。全方位、多角度为农民宣传科普知识。科技志愿服务工作将结合科技下乡活动，结合农村实际，采取出动宣传车设置咨询台、制定宣传版面、发放宣传资料、赠送科技图书、组织技术人员深入田间地头现场指导等形式，广泛开展送科技下乡活动，切实解决农民生产、生活中的技术难题。

6、年度预算安排：10万元

7、预期总体目标：扶持建设科技小院，以讲座、展览、培训、示范、咨询服务等方式普及农业科技知识、推广应用新技术新品种，提高农民科学素质，助力乡村振兴。

（四）部门管理转移支付情况

部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：轮岗较少，主要原因是人员严重不足。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：轮岗较少，主要原因是人员严重不足。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政，并随决算同时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘肃省秦安县科学技术协会

                                 2025年1月26日

附件：1.甘肃省秦安县科学技术协会 2025年部门预算公开表

2.甘肃省秦安县科学技术协会 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。