目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国科学技术进步法》等法律法规，拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。

2.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。

3.研究制定区域创新体系建设的政策措施，组织推荐申报市级、省级、国家级各类创新基地、平台等。

4.健全科研项目资金协调、评估、监管机制。

5.研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键共性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。

7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

8.优化科研体系建设，审核相关科研机构的组建和调整，优化科技资源配置。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。

10.拟订国际、区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担院地院企合作事宜。

11.负责全县引进国外人才和智力工作。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。

13.负责推荐国家和省、市科学技术奖。组织全县自然科学研究系列初级专业技术资格的评审工作。

二、机构设置情况

单位内设办公室、发展规划与高新技术股和农村与社会发展股。下属事业单位秦安县生产力促进中心。现核定编制21个，其中行政编制7人，事业编制14人。现有干部职工19人，其中行政人员6名，事业人员13人。行政退休人员4人，事业退休人员1人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算515.22万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算515.22万元（见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入515.22万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算515.22万元（见部门预算公开表3）。其中：基本支出315.22万元，占61.2%；项目支出200万元，占38.8%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出515.22万元，包括：科学技术支出446.35万元、社会保障和就业支出33.64万元、卫生健康支出12.55万元，住房保障支出22.68万元。具体安排情况如下（见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出315.22万元，比2024年预算减少13.39万元，下降4.1%，下降的主要原因是2024年退休1人。

其中：人员经费支出279.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出35.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算200万元，与2024年预算持平。

特定类项目1个，主要是2025年度县级科技计划项目。

（三）支出功能分类说明

2025年科学技术支出446.35万元、社会保障和就业支出33.64万元、卫生健康支出12.55万元，住房保障支出22.68万元。比2024年预算减少13.39万元，下降25.33%，主要原因是2024年退休1人。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2025年无“三公”经费预算。

（二）培训费预算情况说明

2025年培训费预算2.74万元，较2024年预算减少0.14万元，下降4.9%。

（三）会议费预算情况说明

2025年无会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费24.79万元，较2024年预算增加0.79万元，增长3.3%，增长的主要原因是按照“三保”要求，人员经费定额标准增加。

七、政府采购安排情况

2025年，政府采购预算总额9.9万元，其中：政府采购货物预算4.0万元，政府采购服务预算5.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为29.5万元。无办公用房、公务用车及单价20万元以上的设备。2025年拟采购固定资产约4.0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年部门预算安排县级科技计划项目经费200万元。主要用于支持全县各领域技术研究开发、成果应用推广等方面，解决工农业生产中存在的关键技术和其他各领域出现的瓶颈问题，扶持开发、引进、试验、示范和推广一批投资少、见效快、前景好并有较高社会经济效益的科技项目。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100 %。 整体看来，我局部门绩效监控涵盖了所有年初重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监进监。各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。

3.绩效自评开展情况。2024年本单位预算支出项目17个，当年财政拨款7048918.5元，全年支出7048918.5元，执行率100%。通过对其中的8个项目开展自评，8个项目结果均为“优”。全年预算数和全年执行数完全符合，执行率达100%，全面完成了各项指标年初目标任务。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，本单位将充分利用绩效自评结果，优化资金管理。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的绩效评价体系，切实提高财政资金使用效率。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  秦安县科学技术局  

                            2025年1月26日

附件：1.秦安县科学技术局2025年部门预算公开表

2.秦安县科学技术局 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：2025年未安排预算，本表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：2025年未安排预算，本表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：2025年未安排预算，本表为空表。

附件2