前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；制定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县医疗保障基金预决算及收支管理，组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻执行药品、医用耗材价格政策；贯彻执行定点医疗机构医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（十）职能转变。县医保局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度，贯彻落实城乡居民大病保险政策；建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设办公室、规划财务股、待遇保障股、医药管理股和基金监管股五个股室。

（二）参照公务员法管理单位

下设秦安县医疗保障事务服务中心。

（三）直属事业单位

下设秦安县医疗和医保监管服务指导中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1351.41万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1351.41万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1351.41万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算1351.41万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出690.41万元， 占51.09%； 项目支出661万元，占48.91%； 上年结转0.00万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1351.41万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出69.39万元、医疗卫生与计划生育支出1233.11万元、住房保障支出48.91万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出690.41万元，比2024年预算减少13.94万元，下降1.98%，下降的主要原因是减少1人，工资福利支出减少。

其中：人员经费支出597.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费支出93.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算661万元，比2024年预算减少27.43万元，减少3.98%，减少的主要原因是城乡居民基本医疗保险县级配套资金预算减少。

经济社会发展项目：无。

保障运转经费：无。

其他项目3个，主要是城乡居民基本医疗保险县级配套、城乡居民医疗救助县级配套、2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025 年预算数为0万元，与2024年预算持平。

2.社会保障和就业支出2025 年预算数为69.39万元，比2024年预算减少1.32万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出2025 年预算数为1233.11万元， 比 2024 年预算减少38.76万元， 主要原因一是工资福利支出预算减少，二是城乡居民基本医疗保险县级配套资金预算减少，三是城乡居民医疗救助县级配套预算减少。

4. 住房保障支出2025 年预算数为48.91万元， 比 2024 年预算减少1.29万元，主要原因是住房公积金单列支出预算减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.85万元，较2024年预算减少0.15万元，下降2.5%，下降的主要原因是人员经费减少, 培训费用的预算减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费7万元，较2024年预算增加7万元，增长100%，增长的主要原因是2024年没有安排会议预算，2025年新增会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费104.15万元，较2024年预算增加17.46万元，增长20.14 %，增长的主要原因是2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助38万元列入年初预算。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额12.02万元，其中：政府采购货物预算4.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.95万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为85.09万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约3  万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：城乡居民基本医疗保险县级配套(延续项目)

1、项目概况：城乡居民基本医疗保险基金收入由个人缴纳和财政配套构成，深度贫困县市县财政配套12.4元/人。城乡居民基本医疗保险政府补助纳入同级财政年度预算安排，并确保及时、足额拨付到位。

2、立项依据：天医保发[2023]77号

3、实施主体：秦安县医疗保障局。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：2025年1月-2025年12月。

6、年度预算安排：578.5万元

7、预期总体目标：保障基金运行安全；稳步提高保障水平；实现基金收支平衡。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金拨付相对滞后，影响了部门预算的执行，导致执行率较低。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效管理水平和质量有待提升。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是加强财政对接，及时拨付资金。二是加强对预算绩效管理业务的学习，健全预算绩效管理机制。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：整体和项目绩效自评报告随部门决算予以公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.秦安县医疗保障局 2025年部门预算公开表

2.秦安县医疗保障局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

秦安县医疗保障局  

2025年1月26日