前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规；指导全县民政工作改革与发展；拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

（二）依法承担对全县社会团体和民办非企业单位的成立、变更、注销、登记、年检等管理和监督检查职责。

（三）牵头拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策并指导实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见，推动基层民主政治建设。

（五）负责乡镇的设立、撤销、调整、界线变更以及政府驻地迁移的调查论证和审核申报工作；负责全县地名管理，组织实施地名公共服务；负责全县地名规范、地名规划、地名标志设置和数字地名建设工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的审核申报工作；负责编辑和审定全县行政区划和标准地名的书图资料；负责县级行政区划界线管理工作；组织、指导行政区划界线的勘定和管理工作。

（六）负责全县婚姻登记管理工作；制定婚姻服务机构管理办法并组织实施；推进全县婚俗改革，指导全县婚姻服务机构管理工作，查处违法婚姻。

（七）负责全县殡葬管理工作，指导殡葬事业单位的建设和发展；负责县经营性公墓的审核报批工作；推进全县殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导和监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）负责残疾人权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成县委、县政府和市民政局交办的其他任务。

（十四）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱乡镇、领域、环节倾斜；积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。

1.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的县行政区划图。

二、机构设置情况

根据上述职责，县民政局设5个内设机构，均为股级建制。
　　（一）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、督察督办、政务协调、安全保密、信访、财务与统计、信息、宣传、理论研究、有关规范性文件的审核工作；负责人大议案、政协提案的审议、办理和答复工作；承办相关行政诉讼、行政复议的应诉和机关后勤保障、车辆使用管理工作。

（二）基层政权建设和社会事务股。牵头拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；推进婚俗和殡葬改革，拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护政策，参与拟订残疾人集中就业扶持政策；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务相关工作；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

（三）区划地名股。负责行政区划及行政区域界线的管理工作；承办行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；指导地名管理工作。

（四）政务服务股。承担局机关行政审批制度改革、日常审批和“放管服”工作。负责行政许可事项的受理、审批（审核）、核准、备案、变更等政务服务事项。负责县政府政务大厅县民政局窗口工作。

（五）慈善事业促进和社会工作股。拟订促进慈善事业发展政策、慈善组织及其活动管理办法；拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（六）人员情况

县民政局机关行政编制10名。其中：局长1名，副局长2名

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算21359.23万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、一般转移支付收入；支出包括：社会保障和就业支出、社会福利支出、最低生活保障支出、彩票公益金支出、其他生活救助、卫生健康支出、保障住房支出。

（一）收入预算

2025年收入预算21359.23万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入21342.23万元，占99.92%；政府性基金拨款收入17万元，占0.08%；社会保障和就业支出21281.37万元，占99.64%；

（二）支出预算

2025年支出预算21359.23万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出570.23万元，占2.67 %； 项目支出20789万元，占97.33%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出21342.23万元，包括：社会保障和就业支出21281.37万元、卫生健康支出21.54万元、住房保障支出39.32万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出570.23万元，比2024年预算增加6.53万元，增长1.16%，增长的主要原因是工资福利支出增加。

其中：人员经费支出484.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费支出85.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算20772 555.2万元，比2024年预算增加20220万元，增长3641.93%，增长的主要原因将困难群众生活救助资金列入预算。

经济社会发展项目：无。

保障运转经费：1个。

其他项目1个，主要是其他生活救助的社会定补。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025 年预算数为0万元，与2024年预算持平。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为21281.37万元，比2024年预算增加20632.61万元，主要原因是困难群众生活救助纳入预算。

3. 医疗卫生与计划生育支出2025 年预算数为21.54 万元， 比 2024 年预算增加0.98万元， 主要原因是工资福利支出预算增加。

4. 住房保障支出2025年预算数为39.32万元， 比 2024 年预算增加1.94万元，主要原因是工员工资增加住房公积金比例相应增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.71万元，较2024年预算增加0.23万元，增长5.25 %，增长的主要原因是人员经费增加, 培训费用的预算增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费274.71 222.26万元，较2024年预算增加52.45万元，增长23.6%，增长的主要原因是敬老院运转经费列入预算。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额8.7万元，其中：政府采购货物预算2.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.6万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5529.95万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约15万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年非税收入0.17万元，比2023年减少0.19万元，减幅52.78%，原因是专户利息收入。

（三）重点项目情况

项目名称：困难群众生活救助、老院运转经费、高龄老人补贴。

1、项目概况：敬老院运转经费、困难群众生活救助、高龄老人补贴、社会定补由县级资金配套并纳入同级财政年度预算安排，并确保及时、足额拨付到位。

2、立项依据：低保工作条例和高龄老人补贴文件、社会救助条例。

3、实施主体：秦安县民政局。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：2025年1月-2025年12月。

6、年度预算安排：20772万元。

7、预期总体目标：保障资金运行安全；稳步提高保障水平；实现资金收支平衡。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标23个，按规定随年度预算一并公开项目23个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目16个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金拨付相对滞后，影响了部门预算的执行，导致执行率较低。开展1-9月绩效运行监控项目23个，占本部门23项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目23个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效管理水平和质量有待提升。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是加强财政对接，及时拨付资金。二是加强对预算绩效管理业务的学习，健全预算绩效管理机制。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门1整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：整体和项目绩效自评报告随部门决算予以公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.秦安县民政局 2025年部门预算公开表

              2.秦安县民政局 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

                                                                                                                                                                                       秦安县民政局

     2025年1月26日