前   言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

        2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

        3.沟通政府、社会与残疾人之间的关系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

        4.开展和促进残疾人康复、教育、就业、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

        5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

        6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

        7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

二、机构设置情况

秦安县残疾人联合会下设办公室、两站一所，即：残联办公室，康复服务指导站、用品用具供应站，残疾人劳动就业服务所，两块牌子一套人马。下属一事业单位为残疾人康复中心。

秦安县残疾人联合会为事业单位（参公管理），编制人数8人，正科级建制，财政全额拨款，现有理事长1人，副理事长1人（女），四级调研员1人，二级主任科员2人，三级主任科员3人（女1人），四级主任科员2人（女2人）。退休人员7人，遗属补助1人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算515.23万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算515.23万元。包括：

一般公共预算收入489.68万元，占95.05%；

政府性基金预算收入25.55万元，占4.95%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算515.23万元。其中：基本支出178.99万元， 占34.73%； 项目支出336.24万元，占65.27%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出489.68万元，包括：社会保障和就业支出470.61万元、卫生健康支出6.75万元、住房保障支出12.32万元、其他支出25.55万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出178.99万元，比2024年预算增加39.43   万元，增长22%，增长主要原因是人员增加，工资调整，办公经费增加。

其中：人员经费支出152.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、代缴社会保险费等。

公用经费支出26.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算310.69万元，比2024年预算增加228.72万元，增长73 %，增长的主要原因是残疾人事业发展经费增加，主要表现为社会保障和就业支出310.69万元，为残疾人事业支出，其中：残疾人康复125.03万元；残疾人就业54万元；其他残疾人事业支出131.66万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.5万元，较2024年预算增加0.38万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费 0万元，较2024年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费2.5万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 2.5万元），较2024年预算增加0.38万元，增长17.9 %，增长（下降）的主要原因是残疾人上门评定工作增加，导致公务用车经费增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费31.48万元，较2024年预算增加30.33 万元，增加的主要原因是业务培训增多。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）  0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费15.89万元，较2024年预算减少4.89万元，下降23.5 %，下降的主要原因是紧紧围绕过紧日子要求，压减机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，我单位政府采购预算总额2.8万元，其中：政府采购货物预算 0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 2.3 万元。

2025年，我单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.8 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为168.520434万元。其中：办公用房140平方米，价值113万元。单位共有公务用车1辆，价值17万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出25.55万元，较2024年预算减少2105.4万元，下降98.8%。主要原因是专项债券支出减少。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 23个，按规定随年度预算一并公开项目23 个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本单位项目的43.4%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共   24个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出23个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 秦安县残疾人联合会  

                                                                                                                                                                              2025年1月26日

附件：1.秦安县残疾人联合会2025年单位预算公开表

               2.秦安县残疾人联合会2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件2

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

项目支出绩效目标表

（2025年度）