前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）负责贯彻执行机关事务管理的法律法规和方针政策；

（2）负责公务用车服务平台的建设、维护和管理，落实公务用车改革相关工作，保障公务用车的管理使用；

（3）负责制定机关后勤事务的工作制度和组织实施工作；

（4）负责行政中心办公大楼安全保卫、环境卫生、公共设施、固定资产等方面的管理、维护和服务工作；

（5）负责县政府机关食堂和县政府周转房食堂的管理和膳食服务工作。

（6）负责县公共机构节能监督管理工作；负责制定县公共机构节能规划；负责制定县公共机构建筑节能改造计划，并组织实施；负责县公共机构节能宣传、教育和培训工作；负责推进、指导、协调县公共机构节能工作。

（7）负责县行政中心会议室的管理和各大型会议的会务工作。

（8）负责县行政中心办公用房的分配、调整工作。

（9）负责县行政中心设备维护及日常维修工程方案的制订、审核和经费的预算、结算工作。

（10）完成四大组织和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

秦安县机关事务管理局为正科级财政全额拨款事业单位，隶属于秦安县人民政府办公室，核定事业编制17名，其中局长1名，副局长2名。截止2024年12月31日在职人员共17人，其中事业管理人员7人，事业工勤10人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算744.67万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算744.67万元。包括：一般公共预算收入744.67万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算744.67万元。其中：基本支出744.67万元， 占100%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出744.67万元，包括：一般公共服务支出698.93万元、社会保障和就业支出21.89万元、卫生健康支出8.41万元；住房保障支出15.43万元。具体安排情况如下

（一）基本支出

2025年基本支出744.67万元，比2024年预算增加112.27 万元，增长17.75 %，增长的主要原因一是将物业管理费纳入今年预算，二是人员增加后的工资福利支出。

其中：人员经费支出188.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出556.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

无项目支出

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2025 年预算数为698.93万元，比2024年预算增加109.39万元，主要原因是将物业管理费纳入当年预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算96万元，较2024年预算增加6万元。

公务用车购置及运行维护费96万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费96万元），较2024年预算增加6万元，增长6 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.84万元，较2024年基本持平。

（三）会议费预算情况说明

5.无会议费。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为647.41万元。其中预算部门（单位）共有公务用车23辆，价值487.34万元。

七、预算绩效管理情况

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

秦安县机关事务管理局

                     2025年1月26日

附件：1.秦安县机关事务管理局 2025年预算公开表

2.秦安县机关事务管理局2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表