秦安县第二幼儿园2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。

（二）开展基层党建工作，负责学校党的建设工作。

（三）拟订学校教育事业发展规划并指导实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；实施学校教育教学改革。

（四）综合管理学校教育工作；实施学校教育工作。

（五）推动教育的改革与发展。

（六）负责本单位教育经费的统筹管理，参与拟订单位教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计单位教育经费投入情况；负责学校和单位国有资产监督管理和内部审计工作；负责实施学校家庭经济困难学生资助工作。

（七）指导并实施学校的思想政治工作、意识形态和德育工作、体育卫生与艺术教育工作。

（八）主管学校教师队伍建设工作，拟定教师队伍建设发展规划，实施教师培训、评优选先及师德师风建设工作；会同教育主管部门实施教师招聘、评聘工作。

（九）负责片区内幼儿招生工作；负责幼儿学籍管理工作。

（十）落实学校教育科学研究、科技教育、教学装备、教育信息化工作。

（十一）负责全校教育宣传和精神文明、文明校园建设工作；负责全校政务公开工作；负责学校综合治理、安全保卫和维护稳定工作。

（十二）负责学校语言文字规范的监督管理，指导推广普通话工作。

（十三）完成上级业务部门交办的其他任务.。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

2025年秦安县第二幼儿园有独立核算机构1个， 2024年末实有在职人数59人。年末实有行政事业单位离退休人员1人，其中：离休人员0人，退休人员1人。公共预算财政补助开支人数59人。2024年年末实有幼儿704名。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算718.06万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算718.06万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 718.06万元，占100%；

政府性基金预算收入  0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入  0万元，占0%。

2025年支出预算 718.06 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 718.06万元， 占 100 %； 项目支出 0万元，占  0 %； 上年结转 0万元， 占 0 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 718.06 万元，包括：一般公共服务支出  0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出548.05 万元、科学技术支出  0 万元、社会保障和就业支出81.73万元、其他支出 88.29万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 718.06 万元，比2024年预算增加1.46    万元，增长0.2 %，增长（下降）的主要原因是人员增资。

其中：人员经费支出 694.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 23.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0万元，比2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025 年预算数为 0 万元，比2024年预算增加 0 万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较2024年预算增加（减少） 0万元。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较2024年预算增加（减少）   万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费  0 万元，较2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费  0 万元（其中：公务用车购置  0  万元，公务用车运行维护费 0 万元），较2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 6.83万元，较2024年预算增加0.04万元，增长（下降） 0.6 %，增长（下降）的主要原因是培训人员培训次数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费  0 万元，较2024年预算增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额  20.95  万元，其中：政府采购货物预算 12.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算8.7万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为857.16 万元。其中：办公用房 1676.65 平方米，价值 383.13 万元。预算部门（单位）共有公务用车  0 辆，价值  0 万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约 7.88万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标  1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1 个，占本部门/单位项目的  100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为   100 %。开展1-9月绩效运行监控项目 1 个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 1个，其中，部门（单位）整体支出  1 个，项目支出 0  个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0  %。同时对政策和项目资金管理作出调整的  0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3 个、三级指标 9 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0  个、三级指标 0  个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                           秦安县第二幼儿园

                                                              2025年1月26日

附件：1.秦安县第二幼儿园 2025年部门/单位预算公开表

       2.秦安县第二幼儿园 2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。