目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

一、部门职责

(一)坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

(四)完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

(五)加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势,依法相对集中行使行政处罚权,加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

(六)推进民主法治建设。领导基层自治，加强村(居)民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台;组织村社居民和各类组织参与村(社区)建设和管理，推进村(居)务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。二、机构设置情况

（一）机关内设机构

千户镇设置党政内设机构5个，具体为:

(一)党政综合办公室。负责党委、政府机关日常事务办理和综合协调等工作;负责意识形态、思想宣传、统一战线、机构编制、民族宗教、精神文明建设等工作;负责统筹推进权责清单制度建设工作;负责公文起草审核、文电收发、保密、机要、政务公开、档案资产管理、督查考核、人事劳资、机关后勤等工作;负责人大建议、政协提案办理和政协委员联络等工作。

(二)党建工作办公室。负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和制度建设等工作;负责党员干部监督管理、教育培训、考核考评和人才队伍建设等工作;负责党代会代表联络、离退休党员服务保障等相关工作;负责指导辖区内小微企业、社会组织及新领域、新业态、新群体党建工作;负责协调指导工会、团委、妇联等群团开展有关工作。

(三)经济发展和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。负责制订实施国民经济和社会发展规划等工作;负责工信、科技、金融、审计、统计等工作;负责商贸物流、电子商务等工作;负责乡村振兴战略具体实施，各类涉农资金监管、产业发展规划、招商引资、镇村规划、新型城镇化建设等工作;负责社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、公共就业、劳动保障、教育、计划生育、民政事务、农村社区管理等工作。

(四)社会治理和应急管理办公室。负责基层民主政治建设和村社治理、政法、综治维稳、网络安全、舆情监测、护路护线、禁毒、反邪教、信访投诉、人民调解、行政调解、平安建设等工作;负责人民防空、安全生产、交通安全、粮食安全、物资储备等工作;负责网格化监管任务和事项清单制订完善，研判预警、协调联动、问题转办、督查考核等工作;负责各类自然灾害和公共突发事件应急预案的制订实施工作;负责防汛抗旱、森林草原防火、地震和地质灾害等防灾救灾减灾及突发公共事件的应急管理、救援和处置工作;负责各种防灾救灾物资设施的保障维护、分配管理和监督使用等工作。

(五)生态环境办公室。负责生态文明建设，组织实施生态环境保护、污染防治攻坚、各类环境资源综合保护及规划利用等工作;负责农村饮用水源地保护、生活污水和垃圾分类处理、畜牧水产养殖污染防治、农业面源污染防治、大气污染防治、土壤污染防治等工作;负责河道管理、流域环境治理、农村人居环境整治和全域无垃圾等工作;负责做好辖区生态环境污染的监督检查、调查处理的配合协调等相关工作;负责各类自然资源的保护开发利用等工作。

（三）直属事业单位

千户镇设置事业单位4个，具体为:

(一)农业农村综合服务中心。负责农林水牧渔等方面的技术引进、推广、服务和应用等工作;负责农业合作经济组织建设发展、产业开发、农村经营等工作;负责农业机械化技术推广等工作;负责各类技术人才和职业农民的教育、培训、业务指导等工作;负责各类农业灾害防治、农作物病虫害监测防治、动植物疫病防控防治等工作;负责农产品质量检验检测等工作;负责农村公路管护等工作。

(二)公共事务服务中心。负责各项政务服务事项受理办理等工作;负责12345政务服务热线转办受理工作;负责指导村社便民服务站和网上服务站点建设管理工作;负责修订完善公共服务事项目录清单、办事指南和工作规程等工作;负责推行“一站式”服务和“最多跑一次改革”各项工作;负责社会救助、社会保障、医疗保险、养老保险、社会保险、计生、卫生、老龄、婚姻、不动产登记等便民服务工作;负责退役军人来信来访、权益维护、拥军优抚、信息采集等工作。

(三)党群服务中心。负责镇村建设、园林绿化、卫生清理、防污减排、危旧房改造、改水改厕、基础设施建设等工作;负责各类项目建设服务保障等工作;负责水、电、气、暖、通讯、道路交通及其他公共事务的服务协调保障工作;负责乡村公共文化体系建设和乡村文明等工作;负责乡村旅游的规划指导、宣传建设、开发利用等工作;负责古村古镇、建筑群、遗迹及各类文物的普查保护,以及非物质文化遗产的保护、普及、传承、开发等工作;负责承担各级各类文化体育活动、文艺演出的组织开展、协调配合、服务保障等工作;负责广播电视资源普查挖掘、保护利用及应急广播体系建设等工作;负责文化体育活动场馆等文化平台的建设管理和维护保障等工作。

(四)综合行政执法队。根据秦安县人民政府赋予乡镇的部分县级经济社会管理权限，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权;负责权限外执法事项的日常巡查、接受投诉举报和协助调查取证等工作。

第六条 千户镇妇联、共青团和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程设置，履行相应职能。千户镇人民武装部、人大办公室、监察室、财政管理所、扶贫工作站等机构按有关规定设置，不计入机构限额，接受镇党委的领导。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1098.13万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1098.13万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1098.13万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算1098.13万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1011.43万元， 占92.1%； 项目支出86.7万元，占7.9%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1098.13万元，包括：一般公共服务支出796.54万元、社会保障和就业支出103.68万元、其他支出197.91万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1011.43万元，比2024年预算增加41.64    万元，增长4.3%，增长的主要原因是工资福利支出增加。

其中：人员经费支出913.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出98.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算86.7万元，与2024年无变化

其他项目1个，主要是对村民委员会和村党支部的补助。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2025年预算数为796.54万元，比2024年预算增加31.51万元，主要原因是本年将2024年行政运行经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数合计为103.68万元，比2024年预算增加5.13万元，主要原因是人事调整，人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2025年预算数为39.35万元，比2024年预算增加1.74万元，主要原因是人事调整，人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算数为71.87万元，比2024年预算增3.27万元，主要原因是人事调整，人员增加。

5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 2025年预算数为86.7万元。与2024年比无变化。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算6万元，较2024年预算减少3万元。

1.因公出国（境）费用 与2024年持平

2.公务接待费与2024年持平。

3.公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费6万元），较2024年预算减少3 万元，下降33.3%，增长（下降）的主要原因是油价下降。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费8.61万元，较2024年预算增加0..39万元，增长4.7 %，增长（下降）的主要原因是培训增多。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费142.04万元，较2024年预算减少25.57万元，下降18%，下降的主要原因是项目减少，节省开支。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额13.52万元，其中：政府采购货物预算 7.36万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算6.16万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额13.52万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为368.56万元。其中：办公用房3171.57平方米，价值182.65万元。预算单位共有公务用车1辆，价值 25.58万元。单价20万元以上的设备价值25.58万元。2025年拟采购固定资产约4.16万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：村级公用经费

1、项目概况：千户镇现有行政村17个，各村设有村民委员会，为村民自治组织机构。村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众自治性组织，实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。主要职责是：一是宣传贯彻宪法、法律、法规和国家的政策，维护村民合法权益，教育和推动村民履行法律、法规规定的义务，发展文化教育，普及科技知识，促进村和村之间的团结、互助，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；二是依照法律规定，管理本村属于村农民集体所有的土地、和其他财产，教育村民合理利用自然资源，保护和改善生态环境；三是支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其他经济，承担本村生产的服务和协调工作，促进农村生产和社会主义市场经济的发展；四是尊重村集体经济组织依法独立进行经济活动的自主权，维护以家庭承包经营为基础，统分结合的双层经营体制，保障集体经济组织和村民、承包经营户、联户或者合伙的合法的财产权和其他合法的权利和利益；五是举办和管理本村的公共事务和公益事业；六是组织实施本村的建设规划，兴修水利、道路等基础设施，指导村民建设住宅；七是依法调解民间纠纷，协助维护本村的社会治安，向人民政府反映村民的意见要求和提出建议；八是向村民会议或者村民代表会议报告工作并接受评议，执行村民会议或者村民代表会议的决议、议定；九是建立健全村务公开和民主管理制度；十是法律、法规规定的其它职责。

2、立项依据：按照省、市、县的要求及相关文件精神，在年初预算中预算村级公用经费，保障村民委员会各项工作的开展。

3、实施主体：千户镇17村村民委员会。

4、实施周期：2025年度。

5、实施计划：计划本年度内完成。

6、年度预算安排：本年度安排预算资金86.7万元，用于村民委员会和村党支部的水电费、邮电费、办公费等正常运转支出。

7、预期总体目标：保障村民委员会和村党支部的正常运转，提高村民委员会服务人民群众的水平。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目 1个，公开为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目20个，占本部门/单位项目的60 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为90 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效管理的整体性还是有一定的差距。开展1-9月绩效运行监控项目20个，占本部门（单位）项目的 69%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目19个，完成率为 95%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金拨付因资金拨付过程缓慢造成一定的拖延。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共   个，其中，单位整体支出1个，项目支出 23个，转移支付项目20个，绩效自评覆盖率为86.95%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年没有盘活财政资金。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县千户镇人民政府

                    2025年1月26日

附件：1.秦安县千户镇人民政府 2025年单位预算公开表

2.秦安县千户镇人民政府 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。