前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

秦安县凤山景区管理所贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化、体育、文物和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、文物和旅游工作的集中统一领导，本单位主要负责泰山庙古建筑群的管理、修缮和保护，生态水域的管理。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

秦安县凤山景区管理所内设办公室、警务室、医务室、游客服务中心、监控室和值班室。秦安县凤山景区管理所全部是事业编制，有13个编制，实有编制人数11人，其中有2名事业编制工勤人员，9名专业技术人员。设所长1名，副所长2名，办公室主任1名。

（二）直属事业单位

秦安县凤山景区管理所是全额拨款事业单位，是公益一类事业单位，是文体广电和旅游局的二级单位，为股级单位。秦安县凤山景区管理所贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化、体育、文物和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、文物和旅游工作的集中统一领导，本单位主要负责景区古建筑群的管理、修缮和保护，生态水域的管理。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算142.79万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算142.79万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入142.79万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算142.79 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出142.79 万元， 占100 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出142.79万元，包括：文化旅游体育和传媒支出111.67万元、社会保障和就业支出15.1 万元、卫生健康支出5.67万元、住房保障支出10.34万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出142.79万元，比2024年预算减少7.6 万元，下降5 %，下降的主要原因是24年2月有1人调出，所以25年预算人数减少。

其中：人员经费支出126.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出16万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算与24年持平，主要用于本单位临时人员的劳务费支出和其他一些零星支出。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出2025 年预算数为111.67万元， 比 2024年预算减少5.79万元， 主要原因是24年2月有1人调出，所以25年预算人数减少；

2.社会保障和就业支出2025年预算数为15.1万元，比2024年减少0.86万元，主要原因是24年2月有1人调出，所以25年预算人数减少；

3.卫生健康支出2025年预算数为5.67万元，比2024年减少0.33万元，主要原因是24年2月有1人调出，所以25年预算人数减少；

4.住房保障支出2025 年预算数为10.34万元，比2024年减少0.63万元，主要原因是24年2月有1人调出，所以25年预算人数减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年持平。

1.本单位无因公出国（境）费用。

2.本单位无公务接待费。

3.本单位无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.24万元，较2024年预算减少0.07万元，下降5.3 %，增长（下降）的主要原因是。

（三）会议费预算情况说明

5.本单位无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位无此项经费，因为秦安县凤山景区管理所属于全额拨款事业单位。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0.64万元，其中：政府采购货物预算0.44万元，政府采购服务预算0.2万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.99万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为150.51万元。其中：办公用房105平方米，价值7万元。预算单位共有环保用车1 辆，价值7.52万元。2025年拟采购固定资产约0.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，是其他国有资源（资产）有偿使用收入。2025年计划征收3.7万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 3个，占本部单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3 个，完成率为 96.7 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：没有及时支出。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的 96.7 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3 个，完成率为96.7 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付不及时。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：及时安排支出剩余资金。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出 1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：随部门决算一起公开。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，本单位没有单位预算绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

 秦安县凤山景区管理所  

                              2025年1月26日

附件：1.秦安县凤山景区管理所 2025年单位预算公开表

2.秦安县凤山景区管理所 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表