目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职能：

1.贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策、法律、法规，并组织实施和依法监督检查。

2.负责全县林业建设工作。拟订林业建设的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；拟订相关制度和标准、规程并监督实施；管理森林资源、陆生野生动植物资源和湿地并组织开展调查、监测、评估、发布相关信息。

3.负责全县造林绿化工作。制定造林绿化和中长期规划、重点生态建设项目规划和年度计划并组织实施；组织开展生态工程的执法监察、检查验收和管理；指导各类公益林和商品林的培育，监督管理林业种苗的生产、流通和使用；指导以种树种草等生物措施防治水土流失的工作；组织开展全民义务植树、国土绿化的宣传；负责全县全民义务植树、绿化工程、部门绿化、城市绿化、古树名木及跨部门的重点绿化工程成果的汇总统计和上报工作。

4.负责全县林果产业发展工作。制定林果产业的中长期规划、果农培训规划和年度计划并组织实施；指导经济林果、森林生态旅游、花卉、林果产品采集加工等林业产业的建设与管理；拟订林果业产业的有关标准。

5.负责全县森林资源保护工程。组织实施全县森林调查、规划、设计、动态监测；监督林木采伐、运输；组织实施林权登记、发证工作；指导全县林地、森林资源的保护管理及开发利用；负责林业行政案件的督察、督办和查处；指导全县林政管理、林政稽查工作。　

6.组织、指导全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作；监督管理陆生野生动植物资源的保护、利用，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

7.负责全县林业系统自然保护区和森林公园的监督管理工作。指导森林、湿地和陆生野物动物类型自然保护区和森林公园的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

8.指导全县林业改革工作。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；拟订林业发展、维护农民经济林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营的林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

9.负责全县森林防火。制定森林防火工作总体规划和年度计划并组织实施；负责森林火情、火险的预测、预报和信息发布；制定森林火灾扑救预案，组织、协调、指导森林扑火队伍的防扑火工作；承担县护林防火指挥部的具体工作。

10.负责全县林业资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施；监督管理有关林业资金；管理县级林业国有资产；按规定权限审批、核准县级规划的林业和年度计划内固定资产投资项目；负责实施森林生态效益补偿工作。

11.指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍；承担林区禁种铲毒工作；协调、督办或直接侦破重特大森林案件；指导维护林区社会治安秩序稳定工作。

12.指导林业建设的科学研究和技术推广工作；负责林业对外合作与交流工作；指导国有林场、苗圃、乡镇林业工作机构的建设和管理。

13.指导全县林业职工教育、宣传和林果业系统各类学会、协会的工作，负责全县林业科技工作，指导全县林业队伍建设工作。

14.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他

二、机构设置情况

我局是正科级行政单位，办公用房面积是1211平方米。核定编制人数62人，其中行政编制10人，事业编制52人。实有在职人数51人，行政在职6人；事业在职45人；遗属补助10人。均属财政供养人员。  

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算3237.85万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3237.85万元（详见预算公开表1；2）。包括：

一般公共预算收入3237.85万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算3237.85万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出846.25万元， 占26.14%； 项目支出2391.60万元，占73.86%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出3237.85万元，包括：节能环保支出2054万元、农林水支出993.1万元、社会保障和就业支出98.04万元、住房保障支出59.70万元、医疗卫生与计划生育支出33万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出846.25万元，比2024年预算增加17.81    万元，增长2.15%，增长增长的主要原因是人员经费增多。

其中：人员经费支出745.26万元，主要包括：基本工资223.83万元、津贴补贴180.18万元、奖金67.89万元、绩效工资82.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.60万元、职工基本医疗保险缴费33万元、其他社会保障缴费5.1万元、住房公积金59.70万元、退休费7.52万元、生活补助4.81万元。

公用经费支出100.99万元，主要包括：办公费15.6万元、印刷费5.20万元、电费1.2万元、邮电费3.38万元、取暖费4.61万元、物业管理费0.34万元、差旅费3.64万元、培训费7.21万元、工会经费5.77万元、福利费12.01万元、其他交通费用6.84万元、其他商品和服务支出35.19万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2391.60万元，比2024年预算增加2391.60万元，增长100%，增长的主要原因是2024年项目增加。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为12.19万元，2024年预算增加0.26万元，主要原因是本年度退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数0.15万元，比 2024年预算增加0.15万元，主要原因是本年度退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2025 年预算数为80.6万元，比2024年预算增加1.28万元，主要原因是本年度人员增加。

4.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为5.1万元，比 2024年预算增加0.22万元，主要原因是本年度人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为33万元，比2024 年预算增加0.4万元，主要原因是本年度人员增加。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算数为655.5元，比2024年预算增加14.49万元，主要原因是本年度人员增加。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2025年预算数为6.6万元，比2024年预算增加6.6万元，主要原因是本年度项目增加。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2025年预算数为20元，比2024年预算增加20万元，主要原因是本年度项目增加。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为82万元，比2024年预算增加82万元，主要原因是本年度项目增加。

10.农林水支出（类） 林业和草原（款）退耕还林还草（项）2025年预算数为229万元，比2024年预算增加229万元，主要原因是本年度项目增加。

11.住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为59.7万元，比2024年预算增加1.01万元，主要原因是本年度人员增加。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2025年预算数为1768万元，比2024年预算增加1768万元，主要原因是本年度项目增加。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2025年预算数为100万元，比2024年预算增加100万元，主要原因是本年度项目增加。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2025年预算数为20万元，比2024年预算增加20万元，主要原因是本年度项目增加。

15.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林保护（项）2025年预算数为158万元，比2024年预算增加158万元，主要原因是本年度项目增加。

16.节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）2025年预算数为8万元，比2024年预算增加8万元，主要原因是本年度项目增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费7.21万元，较2024年预算增加0.12万元，增长1.69%，增长的主要原因是本年度人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费81.17万元，较2024年预算增加15.35万元，增长23.32%，增长的主要原因是本年度人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额20.8万元，其中：政府采购货物预算15.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.2万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.8万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20.8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为139.89万元。其中：办公用房1211平方米，价值20.70万元。预算部门（单位）没有公务用车，没有单价20万元以上的设备。2025年拟采购固定资产约6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：

1.项目概况：退耕还林还草

2.立项依据：自然资源部、国家林草局、国家发改委、财政部、农业农村部《关于进一步完善政策措施巩固退耕还林还草成果的通知》（自然资发〔2022〕191号）和省财政厅《关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知》（甘财资环〔2023〕110号）文件

3.实施主体：秦安县林业和草原局

4.实施周期：2025年全年

5.实施计划：按照有关规定惠农资金一律采用社会保障卡发放，由各镇提供到户花名册，县林草局通过惠农资金管理系统直接兑付到农户社会保障卡。各镇必须要严格按规定和“检查验收—张榜公示—政策兑现”的程序，将到户花名册张榜公示，公示期不少于7天，同时，向群众做好政策宣传和解释工作，在群众无异议的情况下，通过惠农资金管理系统上报花名册。要注意拍摄公示影像资料，进行上报，并留档保存，增加工作的透明度。

6.年度预算安排：本项目2025年度预算安排229万元，其中一般公共预算财政拨款229万元。

7.预期总体目标：持续巩固新一轮退耕还林成果，提高工程综合效益，促进生态改善和农民增收，推进生态文明建设、促进区域经济社会发展。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，未安排预算，部门管理转移支付为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目26个，占本部门/单位项目的70%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个，完成率为61%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。开展1-9月绩效运行监控项目26个，占本部门（单位）项目的70%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目21个，完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目预算执行进度较慢，绩效目标指标值完成率偏低，主要原因是部分项目受资金拨付进度、项目实施进度等因素影响，导致预算执行进度滞后，绩效目标指标值未能如期完成。针对存在的问题，我们及时采取措施，加强项目管理和监督，加快预算执行进度，确保绩效目标如期实现。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共37个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出37个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算按时报送财政部门，并按照相关规定在决算公开平台进行了公开，接受社会监督。自评结果显示，大部分项目能够按照既定的绩效目标顺利推进，取得了预期的经济效益和社会效益。但仍有少数项目因受各种因素影响，绩效目标完成情况不够理想，需在后续工作中加强管理和改进。针对绩效自评和外部评价中发现的问题，我们及时进行了梳理和分析，制定了相应的整改措施，并将评价结果作为下一年度预算编制、项目安排和改进管理的重要依据。通过评价结果的应用，有效提高了预算资金的使用效益和项目管理水平。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年无财政资金盘活。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县林业和草原局

2025年1月26日

附件：1.秦安县林业和草原局2025年部门/单位预算公开表

2.秦安县林业和草原局2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。