目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、 部门职责

1、负责兽医实验室生物安全管理、应急疫情处置的组织协调和防控物资的管理等工作。

2、承担全县动物春秋两季防疫工作的责任。负责一般动物疫情的收集上报和疫情的组织扑灭。

3、负责组织畜牧技术科技成果的鉴定、推广工作；负责全县畜牧兽医从业人员的培训和管理工作。

4、承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

秦安县畜牧兽医事务服务中心属全额拨款事业单位，秦安县畜牧兽医事务服务中心设置了2个下属事业机构：畜牧技术推广站和动物疾病预防控制中心。本年末单位核定编制人数43人，实有在职人数37人，退休34人，遗属8人，精简1人，均属财政供养人数。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算920.48万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算920.48万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入920.48万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算920.48万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出584.18万元，占63%；项目支出336.30万元，占37%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出920.48万元，包括：社会保障和就业支出69.14万元、医疗卫生和计划生育支出22.65万元、农林水支出787.52万元、住房保障支出41.15万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2025年基本支出584.18万元，2024年基本支出549.65万元，比2024年预算增加34.53万元，增长6.28%，增长的主要原因是年初人员工资调标，相应人员工资经费增加。

其中：人员经费支出515.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出69.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算336.30万元，2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算165.13万元，比2024年预算增加171.17万元，增长103.65%，增长的主要原因是本年度上级转移支付项目资金年初全部纳入部门预算。

其他项目3个，主要是项目1经层动物防疫补助经费156.68万元、项目2农业生产发展资金粮改饲补助和蜂授粉技术推广与市场培育项目补助172万元、项目3农业生态资源保护与利用7.62万元。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算合计数为69.14万元，比2024年预算数65.75万元增加3.39万元，主要原因是本年度工资调整，在职人员工资增加，养老保险基数增高，社保支出增大。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2025年预算合计数为22.65万元，比2024年预算数21.65万元增加1万元，主要原因是在职人员工资增加，医疗保险基数调高，职工医疗保险保障支出增大。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）、病虫害控制（项）、农业生产发展（项）、农业生态资源保护（项）2025年预算合计数为787.52万元，比2024年预算数588.35万元增加199.17万元，主要原因是本年度增加了上级转移支付项目预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算合计数为41.15万元，比2024年预算数39.02万元增加2.13万元，主要原因是在职人员工资增加，住房公积金基数增高。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.95万元，较2024年预算相比持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算无变化，保持持平。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额5.1万元，其中：政府采购货物预算1.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.22万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为448.46万元。其中：办公用房3400 平方米，价值203.84万元。预算部门共有专业技术用车2辆，价值34.63万元。无单价20万元以上的设备。2025年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算拨款支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助资金）

1、项目概况：用于春秋两季重点动物疫病开展强制免疫工作，动物疫病日常监测与排查，发放基层动物防疫补助，用于基层兽医人员开展动物免疫工作中人员安全防护方面。应免畜禽免疫密度应达到100% 。高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性蓝耳病、猪瘟、小反刍兽疫的免疫抗体合格率达到70%以上。春、秋季集中免疫检查，家畜猪、牛、羊耳标佩戴率达100%，建立有规范的免疫档案。达到无重大动物疫病疫情发生的目标，确保不发生区域性重大动物疫情。

2、立项依据：甘财农[2024]94号

3、实施主体：秦安县畜牧兽医事务服务中心

4、实施周期：2025年1月-2025年12月

5、实施计划：2025年中央下达我县基层动物防疫员补助经费共计63.36万元，其中51.36万元用于发放基层动物防疫员强制免疫工作劳务补助，12万元用“先打后补”疫苗补助。项目实施计划周期为1年，在2025年12月前完成项目。

6、年度预算安排：2025年度预算安排资金63.36万元，

7、预期总体目标：完成春秋两季动物强制免疫工作；有效保障动物疫病防疫人员的身体健康，提升动物疫病防控能力；及时完成动物防疫基层工作人员补助经费的发放工作。完成先打后补疫苗补助发放。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排部门管理转移支付预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的95%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为95%。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的95%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为97%。双监控发现存在的问题和主要原因是：我单位预算安排专项项目资金集中在年底支付，在前半年完成率不高，但按照项目资金支出计划安排，在年底前均能完成。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出7个，绩效自评覆盖率为97%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2024年根据预算绩效管理要求，本部门对一般公共预算整体支出开展了自评，并按规定报送财政部门，将预算绩效自评结果随部门决算公开。自评结果：单位整体自评结果为优，资金全部支付到位，基本支出资金支付全部到位，项目资金做到了专款专用。完成了年度绩效总体目标的要求。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，单位资金基本全部支付到位，基本支出资金支付全部到位，项目资金做到了专款专用。完成了年度绩效总体目标的要求。单位整体自评结果为优。当年无盘活财政资金，2025年度增加部门预算项目2个，较上年持平。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标25个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县畜牧兽医事务服务中心

2025年1月26日

附件：1.秦安县畜牧兽医事务服务中心2025年部门预算公开表

2. 秦安县畜牧兽医事务服务中心2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。