目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

2、搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农材社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

3、加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障人民合法权益，维护农村社会公平正义。

4、推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案编写根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，设置共青团、妇联和工会等群众团体机构。设置了5个党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。镇政府驻地在五营镇邵店村。

本年初在职职工70人，其中：实有行政24人，事业46人。行政事业单位离退休及退职15人，遗属7人，乡企专干1人。

行政事业单位离退休及退职15人，遗属7人，乡企专干1人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1141.42万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1141.42万元，包括：一般公共预算收入1141.42万元，占比100%；2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。2025年无其他收入。

（二）支出预算

2025年支出预算1141.42万元。其中：基本支出980.73万元，占85.92%；项目支出160.68万元，占14.08%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1141.42万元，包括：一般公共服务支出773.53万元、社会保障和就业支出102.45万元、卫生健康支出37.93万元、农林水支出158.10万元、住房保障支出69.41万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出980.73万元，比2024年预算增加61.45万元，增长6.68%，增长的主要原因是人员增加。其中：人员经费支出883.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出97.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算160.68万元，比2024年预算减少468.89万元，下降74.48%，下降的主要原因是2023年有结转结余，2024年无结转结余。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2025年预算数为773.53万元， 比 2024年预算增加48.18万元，增长6.22%， 主要原因是人员变动增加，相关工资福利支出增加，事业运行费用增加。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为102.45万元， 比 2024年预算增加6.95万元，增长7.27%， 主要原因是人员变动增加，养老保险缴费支出等增加。

3.卫生健康支出2025年预算数为37.93万元， 比 2024年预算增加2.52万元，增长7.12%， 主要原因是人员变动增加，行政单位医疗保险支出增加。

4.农林水支出2025年预算数为158.10万元， 与2024年预算持平，无变动。

5.住房保障支出2025年预算数为69.41万元， 比 2024年预算增加4.78万元，增长7.40%， 主要原因是人员变动增加，住房公积金支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.8万元，较2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年相同。

2.公务接待费0万元，与2024年相同。

3.公务用车购置及运行维护费3.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.8万元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费8.3万元，较2024年预算增加0.57万元，增长7.37%，增长的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年相同。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费62.93万元，较2024年预算减少0.95万元，减少1.49%，减少的主要原因是预算减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购服务预算11万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为376.4万元。其中：办公用房1175平方米，价值70.50万元。预算部门共有公务用车2辆，价值31.05万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：村级公用经费

1、项目概况：用以保持村内经济可持续发展。

2、立项依据：秦财预[2025]45号

3、实施主体：秦安县五营镇人民政府

4、实施周期：1年

5、计划：在一年内合理使用下达资金，保证村内经济效益及社会效益合理发展。

6、年度预算安排：148.10万元

7、预期总体目标：达到部门预估水平，实现村级发展再上一层。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目27个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，暂未达到产生指标值时间。开展1-9月绩效运行监控项目个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目27个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共28个，其中，部门整体支出1个，项目支出27个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年没有盘活的财政资金。

（二）2024年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目17个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五营镇人民政府

  2025年1月26日

附件：1.五营镇人民政府2025年部门预算公开表

2.五营镇人民政府 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

说明：2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

说明：2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

说明：2025未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

备注：无内容应公开空表并说明情况。