目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
莲花镇人民政府肩负着推动本镇经济发展、社会稳定、民生保障等多方面重任。在经济领域，负责制定并执行区域经济发展规划，积极招商引资，扶持本地特色产业，助力企业做大做强，为全镇经济腾飞筑牢根基；在社会管理层面，承担着维护社会治安、化解矛盾纠纷、加强法治宣传等职责，营造和谐有序的社会环境；于民生板块，全心全意为居民提供教育、医疗、文化、就业、社会保障等公共服务，提升群众生活品质。
二、机构设置情况
根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，设置内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。设置事业单位：综合执法队、农业农村综合服务中心、党群服务中心、公共事务服务中心。
莲花镇人民政府总编制数64名，其中行政编24名（含工勤2名）；事业编40名。
三、部门/单位收支总体情况
2025年部门收支总预算1194.48万元。
（一）收入预算
2025年收入预算1194.48万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入1194.48万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
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（二）支出预算
2025年支出预算1194.48万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1058.46万元，占88.61 %；项目支出136.02万元，占11.39%；上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出1194.48万元，包括：一般公共服务支出832.62万元、社会保障和就业支出112.88万元、卫生健康支出41.12万元、农林水支出132.60万元、住房保障支出75.26万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2025年基本支出1058.46万元，比2024年预算减少17.42万元，下降1.62%，下降的主要原因是主要原因是人员的变动和公用经费支出的减少。
其中：人员经费支出960.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、退休费等。
公用经费支出98.08万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算136.02万元，与2024年预算持平。
保障运转经费2个，主要是项目事业运行和对村民委员会和村党支部的补助。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务2025 年预算数为832.62万元，比2024年预算减少14.36万元，主要原因是人员的变动和公用经费支出的减少。
2.社会保障和就业支出2025年预算数为112.88万元，比2024年预算减少1.42万元，主要原因是人员变动，养老保险费等支出减少。
3.卫生健康支出2025年预算数为41.12万元，比2024年预算减少0.64万元，主要原因是人员变动，行政单位医疗保险费支出减少。
4.住房保障支出2025年预算数为75.26万元，比2024年预算减少1.00万元，主要原因是人员变动，住房公积金支出减少。
5.农林水支出2025年预算数为132.60万元，与2024年预算持平。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算5万元，与2024年预算持平。
1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。
2.公务接待费0万元，与2024年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费5万元，与2024年预算持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费8.99万元，较2024年预算减少0.13万元，下降1.43 %，下降的主要原因是培训业务减少。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，与2024年预算持平。
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费191.39万元，较2024年预算减少9.87万元，下降4.9 %，下降的主要原因是相关经费支出减少。
七、政府采购安排情况
2025年，部门政府采购预算总额29.56万元，其中：政府采购货物预算27.71万元，政府采购服务预算1.85万元。
2025年，部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额29.56万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为673.88万元。其中：办公用房3047平方米，价值248.01万元。预算部门共有公务用车1辆，价值 万元。单价20万元以上的设备价值94.08万元。2025年拟采购固定资产约27.71万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表
（二）非税收入情况
本部门2025年无非税收入。
（三）重点项目情况
本部门无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目32个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目32个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目32个，占本部门项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目32个，完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 个，其中，部门整体支出1个，项目支出32个，绩效自评覆盖率为100%。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县莲花镇人民政府
2025年1月26日
附件：1.莲花镇人民政府 2025年部门预算公开表
2.莲花镇人民政府2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
1. 莲花镇人民政府 2025年部门预算公开表
单位代码： | 146 | |||||||||
单位名称： | 秦安县莲花镇人民政府 | |||||||||
部门预算公开表 | ||||||||||
编制日期： | 2025-01-26 | |||||||||
部门领导： | 岳忠 | 财务负责人： | 王锐 | 制表人： | 安康 | |||||
2.
目录 | ||
表 名 | 备 注 | |
（１）部门收支总体情况表 | ||
（２）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
（３）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
（４）财政拨款收支总体情况表 | ||
（５）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | |
（６）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
（７）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
（８）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | |
（９）一般公共预算机关运行经费 | ||
（１０）政府性基金预算支出情况表 | ||
（１１）部门管理转移支付表 | ||
（12）表十二、国有资本经营预算支出情况表 | ||
部门收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,194.48 | 一、一般公共服务支出 | 832.62 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 112.88 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 41.12 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 132.60 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 75.26 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,194.48 | 本 年 支 出 合 计 | 1,194.48 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 1,194.48 | 支 出 总 计 | 1,194.48 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||
部门收入总体情况表 | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 1,194.48 |
财政拨款 | 1,194.48 |
本年收入合计 | 1,194.48 |
二、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 1,194.48 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 1,194.48 | 1,058.46 | 136.02 | |
一般公共服务支出 | 832.62 | 829.20 | 3.42 | |
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 829.20 | 829.20 | ||
行政运行 | 829.20 | 829.20 | ||
财政事务 | 3.42 | 3.42 | ||
事业运行 | 3.42 | 3.42 | ||
社会保障和就业支出 | 112.88 | 112.88 | ||
行政事业单位养老支出 | 107.13 | 107.13 | ||
行政单位离退休 | 6.89 | 6.89 | ||
事业单位离退休 | 0.09 | 0.09 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.15 | 100.15 | ||
其他社会保障和就业支出 | 5.75 | 5.75 | ||
其他社会保障和就业支出 | 5.75 | 5.75 | ||
卫生健康支出 | 41.12 | 41.12 | ||
行政事业单位医疗 | 41.12 | 41.12 | ||
行政单位医疗 | 41.12 | 41.12 | ||
住房保障支出 | 75.26 | 75.26 | ||
住房改革支出 | 75.26 | 75.26 | ||
住房公积金 | 75.26 | 75.26 | ||
农林水支出 | 132.60 | 132.60 | ||
农村综合改革 | 132.60 | 132.60 | ||
对村民委员会和村党支部的补助 | 132.60 | 132.60 | ||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,194.48 | 一、本年支出 | 1,194.48 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 1,194.48 | （一）一般公共服务支出 | 832.62 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 112.88 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 41.12 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | 132.60 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）国土海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 75.26 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,194.48 | 支 出 总 计 | 1,194.48 |
财政拨款支出表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1,194.48 | 1,194.48 | 1,058.46 | 136.02 | ||||||
秦安县莲花镇人民政府 | 1,194.48 | 1,194.48 | 1,058.46 | 136.02 | ||||||
秦安县莲花镇人民政府 | 1,194.48 | 1,194.48 | 1,058.46 | 136.02 | ||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,194.48 | 1,058.46 | 136.02 | |
201 | 一般公共服务支出 | 832.62 | 829.20 | 3.42 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 829.20 | 829.20 | |
2010301 | 行政运行 | 829.20 | 829.20 | |
20106 | 财政事务 | 3.42 | 3.42 | |
2010650 | 事业运行 | 3.42 | 3.42 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 112.88 | 112.88 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.13 | 107.13 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 6.89 | 6.89 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.09 | 0.09 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.15 | 100.15 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.75 | 5.75 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.75 | 5.75 | |
210 | 卫生健康支出 | 41.12 | 41.12 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.12 | 41.12 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 41.12 | 41.12 | |
221 | 住房保障支出 | 75.26 | 75.26 | |
22102 | 住房改革支出 | 75.26 | 75.26 | |
2210201 | 住房公积金 | 75.26 | 75.26 | |
213 | 农林水支出 | 132.60 | 132.60 | |
21307 | 农村综合改革 | 132.60 | 132.60 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 132.60 | 132.60 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,058.46 | 960.38 | 98.08 | |
301 | 工资福利支出 | 951.72 | 951.72 | |
30103 | 奖金 | 91.98 | 91.98 | |
30102 | 津贴补贴 | 279.96 | 279.96 | |
30101 | 基本工资 | 258.99 | 258.99 | |
30107 | 绩效工资 | 98.50 | 98.50 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.15 | 100.15 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.75 | 5.75 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.12 | 41.12 | |
30113 | 住房公积金 | 75.26 | 75.26 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.66 | 8.66 | |
30305 | 生活补助 | 4.57 | 4.57 | |
30302 | 退休费 | 4.09 | 4.09 | |
302 | 商品和服务支出 | 98.08 | 98.08 | |
30201 | 办公费 | 7.30 | 7.30 | |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 13.00 | 13.00 | |
30207 | 邮电费 | 4.50 | 4.50 | |
30226 | 劳务费 | 7.20 | 7.20 | |
30208 | 取暖费 | 10.00 | 10.00 | |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 15.90 | 15.90 | |
30228 | 工会经费 | 7.20 | 7.20 | |
30229 | 福利费 | 14.99 | 14.99 | |
30216 | 培训费 | 8.99 | 8.99 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 5.00 | 5.00 | 8.99 | ||||
秦安县莲花镇人民政府 | 5.00 | 5.00 | 8.99 | ||||
秦安县莲花镇人民政府 | 5.00 | 5.00 | 8.99 | ||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||
一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 191.39 | 58.79 | 132.60 |
2 | 办公费 | 139.90 | 7.30 | 132.60 |
3 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
4 | 电费 | 13.00 | 13.00 | |
5 | 邮电费 | 4.50 | 4.50 | |
6 | 取暖费 | 10.00 | 10.00 | |
7 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
8 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
9 | 福利费 | 14.99 | 14.99 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |
部门管理转移支付表 | ||||
单位：万元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表十二、国有资本经营预算支出情况表 | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0.00 |
0.00 | |
0.00 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |
2.莲花镇人民政府2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标申报表 | ||||||||
（2025年度） | ||||||||
蓝色，黄色，绿色的行为表头行请不要修改，灰色数据如果不为空不可修改，黄色表头下为必填数据如若修改请不要修改为空数据,绿色表头选填，添加数据行建议复制上一行并且按要求合并单元格否则会造成系统错误！！！ | ||||||||
单位（部门）名称 | 秦安县莲花镇人民政府 | |||||||
联系人 | 安康 | 联系电话 | 0938-6791221 | |||||
年度绩效目标 | 1.发展农村经济，加强社会管理； | |||||||
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额（万元） | 按来源类型分 | 预算金额（万元） | ||||
基本支出 | 人员经费 | 960.38 | 上级财政补助 | 0.00 | ||||
公用经费 | 98.08 | 上级财政补助 | 0.00 | |||||
合计 | 1058.46 | 本级财政安排 | 1194.48 | |||||
项目支出 | 本级 | 136.02 | 其他资金 | 0.00 | ||||
对下转移支付 | 0.00 | 收入预算合计 | 1194.48 | |||||
合计 | 136.02 | 支出预算合计 | 1194.48 | |||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 项目支出预算执行率 | ≤ | 100 | % | 无 | |
结转结余变动率 | ≤ | 0 | % | 无 | ||||
预算执行率 | ≤ | 100 | % | 无 | ||||
“三公”经费控制率 | ≤ | 100 | % | 无 | ||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 无 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 定性 | 有效 | 无 | |||||
采购管理 | 政府采购合理性 | 定性 | 合理 | 无 | ||||
政府采购规范性 | 定性 | 规范 | 无 | |||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | 无 | ||||
固定资产利用率 | ≥ | 100 | % | 无 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | ≥ | 100 | % | 无 | |||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 定性 | 较上年提升 | 无 | ||||
重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 支出预算合计 | = | 1194.48 | 万元 | 无 | |
质量指标 | 耕地力补贴应补尽补率 | ≥ | 100 | % | 无 | |||
时效指标 | 医疗救助及时结算率 | ≥ | 100 | % | 无 | |||
农机购置补贴发放及时率 | ≥ | 100 | % | 无 | ||||
成本指标 | 支出预算 | = | 1194.48 | 万元 | 无 | |||
部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 农民增产增收 | 定性 | 比上年有所提高 | 无 | ||
社会效益 | 政策知晓率（民政） | 定性 | 提升 | 无 | ||||
农作物耕种机械化率 | 定性 | 提升 | 无 | |||||
生态效益 | 节能减排率 | 定性 | 改善 | 无 | ||||
水土流失综合治理面积 | 定性 | 改善 | 无 | |||||
服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥ | 96 | % | 无 | |||
可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 定性 | 良好 | 无 | ||
宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥ | 93 | % | 无 | |||
制度建设 | 制度完善情况 | 定性 | 完善 | 无 | ||||
改革创新 | 试点工作开展情况 | 定性 | 良好 | 无 | ||||
主管部门-经办岗: | 秦安县莲花镇人民政府 | 电话: | 15309482968 | 填报时间: | 2025-01-08 18:03:15 | |||
业务股室-经办岗: | 刘勇 | 电话: | 15101969136 | 审核时间: | 2025-01-09 09:36:04 | |||
项目支出绩效目标表 | |||||||
（2025年度） | |||||||
项目名称 | 村级公用经费 | ||||||
主管部门及代码 | 秦安县财政局 | 实施单位 | 莲花镇人民政府 | ||||
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 132.60万元 | |||||
其中：当年财政拨款 | 132.60万元 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标 | 保障26个行政村的正常运转、更好的为村民服务、提高社会的经济效益 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金拨付总额 | 132.60万元 | ||||
社会成本指标 | 社会管理运行成本 | 下降15% | |||||
生态环境成本指标 | 人居环境改善提升率 | 提升20% | |||||
产出指标 | 数量指标 | 行政村个数 | 26个 | ||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥100% | |||||
质量指标 | 提高服务群众质量 | 逐步提高 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 壮大村集体级经济发展 | 村集体收入增加10% | ||||
社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | |||||
生态效益指标 | 保障生态文明建设 | 保障生态文明建设 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ||||
项目支出绩效目标表 | |||||||
（2025年度） | |||||||
项目名称 | 财政事业费 | ||||||
主管部门及代码 | 秦安县财政局 | 实施单位 | 莲花镇人民政府 | ||||
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3.42万元 | |||||
其中：当年财政拨款 | 3.42万元 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标 | 保障农财员工资，提高农财员工作正常运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金拨付总额 | 3.42万元 | ||||
社会成本指标 | 服务社会运行成本 | 下降5% | |||||
生态环境成本指标 | 人居环境改善提升率 | 提升10% | |||||
产出指标 | 数量指标 | 农财员个数 | 1个 | ||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥100% | |||||
质量指标 | 提高服务群众质量 | 逐步提高 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高财务事务质量 | 逐步提高 | ||||
社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | |||||
生态效益指标 | 保障生态文明建设 | 保障生态文明建设 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥96% | ||||
