前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分 单位基本概况

一、部门职责

（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全 “一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

安伏镇设置党政内设机构5个，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。

（二）直属事业单位

安伏镇设置事业单位 5个，具体为：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1231.37万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1232.15万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1231.37万元，占99.94%；

无政府性基金预算收入；

国有资本经营预算收入0.78万元，占0.06%；

无其他收入。

（二）支出预算

2025年支出预算1232.15万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1103.81万元， 占89.58%； 项目支出128.34万元，占10.42%。

二、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1232.15万元，包括：一般公共服务支出871.47万元、社会保障和就业支出116.05万元、医疗卫生与计划生育支出42.95万元、农林水支出122.4万元、住房保障支出78.50万元、国有资本经营预算支出0.78万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1103.81万元，比2024年预算减少24.26万元，下降2.15%，下降的主要原因是厉行节约，相关支出经费减少。

其中：人员经费支出998.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费支出104.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算127.56万元，比2024年预算持平。

保障运转经费1个，主要是对村民委员会和村党支部的补助支出。

其他项目1个，主要是事业运行费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2025年预算数为871.47万元，比2024年预算减少20万元，减少2.2%，主要原因是是厉行节约，相关支出经费减少。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为116.05万元，比2024年预算减少1.5万元，减少1.28%，主要原因是人员变动减少，养老保险缴费支出等减少。

3.医疗卫生与计划生育支出2025年预算数为42.95万元，比2024年预算减少1.03万元，减少2.3%，主要原因是人员变动减少，行政单位医疗保险支出减少。

4.农林水支出2025年预算数为122.40万元，比2024年预算持平。

5.住房保障支出2025年预算数为78.50万元，比2024年预算减少1.72万元，减少2.14%，主要原因是人员变动减少，住房公积金支出减少。

6.国有资本经营预算支出2025年预算数为0.78万元，比2024年预算增加0.78万元，增加100%，主要原因是国有资本经营预算支出解决国有企业退休人员社会化管理成本支出。

三、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算10万元，较2024年预算增加2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费3万元，与上年度持平。

3.公务用车购置及运行维护费7万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7万元），较2024年预算增加2万元，增长40%，增长的主要原因是公务用车的使用频率增加，导致燃油费和维护修理费增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费9.39万元，较2024年预算减少0.21万元，下降2.14%，下降的主要原因是业务培训减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年度持平。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费175.95万元（含村级公用经费），较2024年预算减少15.38万元，下降8.04%，下降的主要原因是村级公用经费减少。

五、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算10.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.5万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6万元。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为218.77万元。其中：办公用房1435.60平方米，价值131.98万元。预算部门共有公务用车1辆，价值3.85万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约8    万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：村级公用经费

1、项目概况：安伏镇现有行政村24个，各村设有村民委员会，为村民自治组织机构。村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众自治性组织，实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。主要职责是：一是宣传贯彻宪法、法律、法规和国家的政策，维护村民合法权益，教育和推动村民履行法律、法规规定的义务，发展文化教育，普及科技知识，促进村和村之间的团结、互助，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；二是依照法律规定，管理本村属于村农民集体所有的土地、和其他财产，教育村民合理利用自然资源，保护和改善生态环境；三是支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其他经济，承担本村生产的服务和协调工作，促进农村生产和社会主义市场经济的发展；四是尊重村集体经济组织依法独立进行经济活动的自主权，维护以家庭承包经营为基础，统分结合的双层经营体制，保障集体经济组织和村民、承包经营户、联户或者合伙的合法的财产权和其他合法的权利和利益；五是举办和管理本村的公共事务和公益事业；六是组织实施本村的建设规划，兴修水利、道路等基础设施，指导村民建设住宅；七是依法调解民间纠纷，协助维护本村的社会治安，向人民政府反映村民的意见要求和提出建议；八是向村民会议或者村民代表会议报告工作并接受评议，执行村民会议或者村民代表会议的决议、议定；九是建立健全村务公开和民主管理制度；十是法律、法规规定的其它职责。

2、立项依据：按照省、市、县的要求及相关文件精神，在年初预算中预算村级公用经费，保障村民委员会各项工作的开展。

3、实施主体：安伏镇24村村民委员会。

4、实施周期：2025年度。

5、实施计划：计划本年度内完成。

6、年度预算安排：本年度安排预算资金122.4万元，用于村民委员会和村党支部的水电费、邮电费、办公费等正常运转支出。

7、预期总体目标：保障村民委员会和村党支部的正常运转，提高村民委员会服务人民群众的水平。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0.78万元，比2024年预算减少0.05万元，下降6.02%。

八、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是绩效管理的整体性上存在差距，管理体系需进一步健全；二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为98%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年没有盘活财政资金。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     秦安县安伏镇人民政府

2025年1月26日

附件：1.秦安县安伏镇人民政府2025年部门预算公开表

2.秦安县安伏镇人民政府2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表