第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想及党的路线、方针、政策。

　　（二）围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为县域经济发展服务，为县委、县政府科学决策服务。

　　（三）根据《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》和省市《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》精神要求，坚持“党校姓党”原则，充分发挥县委党校干部教育培训主渠道、主阵地作用。会同组织、人事、妇联、共青团等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、共青团干部、妇女干部、公务员和入党积极分子培训轮训任务。

　　（四）会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

　　（五）承办县委、县政府举办的专题研讨班、理论学习班。

　　（六）按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

　　（七）承办县委、县政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共秦安县委党校成立于1952年8月，是县委、县政府领导下的正科级干部教育培训机构，设2个党政管理科室，3个教学辅助科室。

（一）党政管理机构

　　1.办公室（加挂党校政务办公室牌子）

　　负责单位对外联系和综合协调，督促检查校委有关决定、决议等的贯彻落实情况；负责校机要文秘、会务、接待、信访、文印、文书档案、宣传报道等工作；负责招商引资工作；负责车辆调度和安全管理工作；负责对上级党校业务指导传达工作；负责机关党委日常工作；负责机构编制、干部人事、劳动工资、人员聘用、培训、奖惩、考核、职称评聘工作；负责离退休人员的管理服务工作。

完成校委会交办的其他工作。　　

2.教研室

负责主体班调训计划的编制和组织实施；负责学员日常管理、考核及党性锻炼计划的实施；负责组织教学研究、教学总结和经验交流工作；负责教学检查和教师工作量的统计汇总工作。负责学员日常管理和教学教务管理等工作；负责社会各类短期培训班的引进、管理和协调服务工作。负责制订实施科研工作有关规章制度和年度计划，做好科研年度统计、科研档案管理和宣传工作；负责组织调研，协调科研课题及成果的申报、评审、验收评定和考核奖励工作；负责党校系统科研工作的协调攻关及有关科研机构的联络工作。负责完成哲学、党史党建、科学社会主义等基础理论的课程教学和科研任务；承担市委、市政府相关理论方面的咨询和研究任务。

（二）教学辅助机构

　　1.后勤处

负责全校固定财产管理、基建维修、物资采购等工作；负责学校后勤、物业管理、消防安全保卫和社会治安综合治理等工作；负责外来暂住人口的登记管理工作。

2.财务处

负责全校财务管理工作以及培训经费管理工作。

　　3.图书馆

负责制定图书馆发展计划和图书资料的征订工作；负责收集本地经济、政治、文化、社会、人文等方面的信息资料；负责与上级党校、兄弟党校及有关单位的业务联系和信息资料的交流工作；负责图书资料的编目、借阅、保管和使用率统计工作。

核定中共秦安县委党校全额拨款事业编制39名，其中行政管理人员（参公）6名（核定校级领导职数6名，其中党校校长一般由县委副书记兼任，常务副校长1名；副校长2名、校务委员2名）；教学教辅人员（专技）33名。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算557.18万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算557.18万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入546.96万元，占98.2 %；政府性基金预算收入0 万元；上年结转收入10.22万元，占1.8 %；其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算557.18万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出546.96万元， 占98.2 %； 项目支出0万元； 上年结转10.22万元，占1.8 %。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出557.18万元，包括：一般公共服务支出3.74万元、公共安全支出0万元、教育支出 427.63万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出58.29万元、卫生健康支出21.75万元、农林水支出6.48万元、住房保障支出39.29万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出557.18万元，比2023年预算增加39.4万元，增长7.6 %，增长的主要原因是部分经费开支增加。

其中：人员经费支出484.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出62.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算546.96万元，比2023年预算增加29.18万元，增长5.6 %，增长的主要原因是教育支出与社会保障就业支出有所增长。经济社会发展项目0个，保障运转经费0个，其他项目0个。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.74万元，较2023年预算减少0.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算相同。

2.公务接待费0万元，与2023年预算相同。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算相同。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.74万元，较2023年预算减少0.5万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算减少1万元，下降的主要原因是没有安排会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费45.79万元，较2023年预算减少1.41万元，下降2.99 %，下降的主要原因是节俭能源消耗。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为19.13万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算

（二）非税收入情况

秦安县县委党校办公室2024年无非税收入

（三）重点项目情况

秦安县人民政府办公室初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年无盘活财政资金，2024年度无增加（减少）部门预算项目，增长率原来持平。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。

名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共秦安县委党校

2024年1月10日