秦安县工商业联合会2024年预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.参政议政，参与国家实物与经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

2.宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3.维护会员合法权益，反映会员的意见和建议，在会员和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4.为会员提供管理、法律、会计、审计融资等服务。

5.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技和产品质量，改进财务、纳税工作 。

6.按照国家的有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

7.为会员提供必要证明，协调关系，为会员和民间企业调整经济纠纷。

8.增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济技术和贸易的合作发展，协助引进资金、技术、人才。

9.承办县委、县政府及上级部门交办的事项。

二、机构设置情况

工商联是正科级行政单位，内设商会服务中心。核定编制人数3人，2人为行政编制，1人为事业编制。年末实有人数8人，其中在职5人，退休3人，均属财政供养人员。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算72.03万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入71.93万元；支出包括：一般公共服务支出56.28万元、社会保障和就业支出7.82万元、卫生健康支出2.79万元、农林水支出0.1万元、住房保障支出5.04万元。

（一）收入预算

2024年收入预算72.03万元。（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入71.93万元，上年结转0.1万元。

（二）支出预算

2024年支出预算72.03万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出71.93万元，占99.9%； 无项目支出。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出71.93万元，包括：一般公共服务支出56.28万元、社会保障和就业支出7.82万元、卫生健康支出2.79万元、住房保障支出5.04万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 72.03万元，比2023年预算增加 29.81万元，增长70.60 %，增长的主要原因是人员调入，人员经费增加。

其中：人员经费支出62.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出9.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年无项目支出。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务支出 56.28万元，比2023年预算增加 14.06 万元，增长33.30 %，增长的主要原因是人员调入，人员经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用 0 万元。

2.公务接待费 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（二）培训费预算情况说明

培训费 0.61万元，较2023年预算增加0.28万元，增长84.4%，增长的主要原因是加大对新进人员的业务培训。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费4.91万元，较2023年预算减少0.74万元，减少13.10%，减少的主要原因是2024年机关运行经费里不包括其他交通费用。

七、政府采购安排情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额 0.4万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元。

八、国有资产占用情况

年初固定资产原值为8.57万元，累计折旧5.45万元，固定资产净值3.12万元。2023年新增固定资产2.06万元，处置0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位未涉及非税收入。

（三）重点项目情况

2024年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024未安排预算，本单位国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目0 个。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。