目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）负责依法按程序接待受理群众来信来访事项，维护信访秩序；协助县级领导做好接访、下访、约访和包案督办重点信访事项等工作。
（二）负责向县委、县政府反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和制度的意见建议，为县委、县政府决策发挥好参谋作用。
（三）承办上级和县委、县政府交办的信访事项；负责向相关镇、部门和单位交办、转办、移送信访事项；协调、指导、监督信访事项的办理落实情况。
（四）检查指导全县信访工作，推动县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见建议。
（五）组织实施信访隐患和矛盾纠纷排查化解工作；建立和完善信访信息汇集分析机制；指导全县信访信息系统建设和应用工作。
（六）承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定事项。
（七）总结推广各镇、各部门信访工作经验，负责全县信访宣传、信息发布和信访干部教育培训工作。
（八）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
秦安县信访局内设办公室、接访办信股、督查股。机关共有行政编制6名。
（三）直属事业单位
秦安县信访局下属事业单位秦安县群众来信来访接待中心，编制11名。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算264.59万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2024年收入预算265.39万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入264.59万元，占99.7%；
上年结转收入0.8万元，占0.3%。
图1：收入预算构成
（二）支出预算
2024年支出预算265.39万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出264.59万元，占99.7%；上年结转0.8万元，占0.3%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出265.39万元，包括：一般公共服务支出209.64万元、社会保障和就业支出25.55万元、卫生健康支出10.4万元、住房保障支出19万元，农林水支出0.8万元。
具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出264.59万元，比2023年预算增加16.14万元，增长6.49%，增长的主要原因是增资。
其中：人员经费支出230.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费支出34.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款无项目支出。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务支出2024 年预算数为209.64万元，比 2023 年预算增加10.36万元。
2.社会保障和就业支出25.55万元，比2023年预算增加2.2万元。
3.卫生健康支出10.4万元，比2023年预算增加0.99万元。
4.住房保障支出19万元，比2023年预算增加2.59万元。
5.农林水支出0.8万元，为上年结转。
以上支出增长的主要原因是工资的正常增资。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，与2023年预算相持平。
1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算相持平。
2.公务接待费0万元，与2023年预算相持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算相持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费2.28万元，较2023年预算增加0.23万元，增长11.2%，主要原因是培训项目增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，与2023年预算相持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费22.33万元，较2023年预算减少3.98万元，减少15%，主要原因是办公费减少。
七、政府采购安排情况
2024年，部门政府采购预算总额5.12万元，其中：政府采购货物预算1.52万元，政府采购服务预算3.6万元。
2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为27.9万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本部门2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，为县级财政安排一般公共预算财政拨款266.77万元，占部门预算安排总额的100%。
2.绩效运行监控情况。2023年全年执行预算支出266.77万元，执行率达到100%。全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成，绩效运行总体情况良好。
3.绩效自评开展情况。
本部门所有支出实行绩效目标管理。2023年纳入部门整体支出绩效目标的金额为266.77万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好，绩效自评覆盖率为100%。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度部门预算纳入部门整体支出绩效目标管理的金额为265.39万元。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县信访局
2024年1月10日
