目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、根据《中华人民共和国司法部令第111号》、《中华人民共和国司法部令第125号》、《律师事务所管理办法》第三条规定律师事务所应当依法开展业务活动，加强内部管理和对律师执业行为的监督，依法承担相应的法律责任。
2、根据《中华人民共和国律师法》第二条规定，本法所称律师，是指依法取得律师执业证书，接受委托或者指定，为当事人提供法律服务的执业人员。《中华人民共和国律师法》第二十八条规定，律师可以从事下列业务：
（一）接受自然人、法人或者其他组织的委托，担任法律顾问；
（二）接受民事案件、行政案件当事人的委托，担任代理人，参加诉讼；
（三）接受刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的委托或者依法接受法律援助机构的指派，担任辩护人，接受自诉案件自诉人、公诉案件被害人或者其近亲属的委托，担任代理人，参加诉讼；
（四）接受委托，代理各类诉讼案件的申诉；
（五）接受委托，参加调解、仲裁活动；
（六）接受委托，提供非诉讼法律服务；
（七）解答有关法律的询问、代写诉讼文书和有关法律事务的其他文书。
二、机构设置情况
天水知音律师事务所内设机构有：办公室、律师工作室等2个机构。我所事业编制6名，其中实有事业人员6名。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算的汇总情况。
2024年部门收支总预算61.19万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算61.19 万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入 61.19 万元，占100%；
政府性基金预算收入 0 万元；
上年结转收入 0 万元；
其他收入 0 万元。
（二）支出预算
2024年支出预算61.19万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出50.61万元，占93.86 %； 上年结转0万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出50.61万元，包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出36.79万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出7.98 万元、住房保障支出3.75万元、卫生健康支出2.10万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出：50.61万元，比2023年预算增加16.78万元，增加66.84 %，增加的主要原因是：人员的增加，人员工资正常晋升等。
其中：人员经费支出49.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出1.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0万元。
（三）支出功能分类说明
1.公共安全（ 类） 司法（ 款） 2024 年预算数为36.78万元， 比 2023 年预算增加2.95万元， 主要原因是：人员的增加，人员工资正常晋升等。
2.社会保障和就业（ 类） 基本养老保险（ 款） 2024 年预算数为15.59万元，比 2023 年预算增加5.52万元， 主要原因是：人员的增加，人员工资正常晋升等。
3.卫生健康（ 类） 行政单位医疗（ 款） 2024 年预算数为2.09万元，比 2023 年预算增加0.85万元，主要原因是：人员的增加，人员工资正常晋升等。
4.住房保障（ 类） 住房公积金（ 款） 2024 年预算数为3.75万元， 比 2023 年预算增加1.45万元， 主要原因是：人员的增加，人员工资正常晋升等。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算 0万元，与2023年预算持平。
1.因公出国（境）费用 0 万元，与2023年预算持平。
2.公务接待费 0万元，与2023年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费 0万元），与2023年预算持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0.46万元，与2023年预算持平。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费 0万元，与2023年预算持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费 0万元，与2023年预算持平。
七、政府采购安排情况
2024年，部门（单位）政府采购预算总额 1.58 万元，其中：政府采购货物预算 1.23万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.58万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为11.35万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值 0万元。2024年拟采购固定资产约0.2万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本部门2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 0个，公开率为 100 %。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目 2 个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 1个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政并公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度部门预算项目与上年一致。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 2个、三级指标 2个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标2 个、三级指标 2个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
天水知音律师事务所
2024年1月10日
