目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。政协机关设1个办公室，6个专门委员会，即提案与学习宣传法制委员会、经济委员会、农业和农村工作委员会、科教文卫体委员会、文史资料委员会、民族宗教与三胞联络委员会。

县政协办公室是县政协机关的综合协调办事机构，主要负责以县政协名义召开的全委全、常委会会议的筹备，机关文秘、信息、接待、财务、后勤，重大活动的组织协调与服务等行政事务管理工作。

提案与学习宣传法制委员会是依照规定的程序，组织、征集提案，并审查立案，根据提案内容，确定承办单位，对提案办理情况进行督促检查。组织推动政协委员及有关人士进行政治理论学习，宣传统战理论、政协知识和委员先进事迹，组织委员围绕全市社会保障、公安司法、民政、社团等方面的问题进行调研、视察和座谈，反映社情民意，提出建议或意见。

经济委员会主要职责是组织和联系相关界别委员及有关人士，就工业、交通、城建、金融、商贸及非公有制经济等方面的重要问题，开展调查研究、座谈讨论和咨询论证，提出意见、建议。

科教文卫体委员会主要职责是组织和联系相关界别委员及有关人士，就全县科技、教育、文化、医药卫生、体育等事业发展情况开展调研、视察活动，反映相关界别委员的意见和建议。

农业和农村工作委员会主要职责是密切联系我县实际，组织和联系委员就我县农业和农村工作的方针、政策、法规、改革措施、发展战略规划实施、信息及运行情况进行视察和调查研究，向有关方面提出意见和建议，为委员参政议政创造条件。

文史资料委员会主要职责是组织和推动委员及各界人士，在继续挖掘新中国成立前政治、军事史料的同时，加强对经济、科技、教育、文化史料、少数民族史料、港澳及海外史料，整理和编辑出版与交流发行工作。

民族宗教和三胞联络委员会主要职责是联系少数民族、宗教、台胞台属界政协委员及有关人士，就民族、宗教和“三胞”方面的重大问题开展调研视察，为促进祖国统一、民族团结、社会稳定和经济发展献计出力。

二、机构设置情况

政协秦安县委员会机关内设1个办公室，6个专门委员会，即提案与学习宣传法制委员会、经济委员会、农业和农村工作委员会、科教文卫体委员会、文史资料委员会、民族宗教与三胞联络委员会。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算491.84万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算491.84万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入478.00万元，占97.19%；

上年结转收入 13.85万元，占2.81%。

（二）支出预算

2024年支出预算491.84万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出453.00万元， 占92.10%； 项目支出25.00万元，占5.08%； 上年结转13.85万元， 占2.82%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出478.00万元，包括：一般公共服务支出376.76万元、公共安全支出0万元、教育支出 0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出 54.94万元、其他支出46.30万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出453.00万元，比2023年预算减少45.42万元，下降9.11%，下降的主要原因是单位在职人员经费减少，厉行节约、压缩机关日常经费支出。

其中：人员经费支出376.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出76.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算25.00万元，比2023年预算减少7.06万元，下降22.02%，下降的主要原因是疫情影响结束，政协会议费用支出减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目 1个。主要是：政协秦安县委员会第十四届第三次会议项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（2类）2024年预算数为376.76万元， 比 2023 年预算减少17.65万元， 主要原因是疫情影响结束，政协会议费用支出减少。

2. 社会保障和就业支出（2类）2024年预算数为54.94万元， 比 2023 年预算减少1.38万元， 主要原因是因单位人员增减变动，行政事业单位养老及其他社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出（1类）2024年预算数为16.61万元， 比 2023 年预算减少0.81万元， 主要原因是因单位人员增减变动，行政单位医疗支出减少。

4. 住房保障支出（1类）2024年预算数为29.68万元， 比 2023 年预算减少0.59万元， 主要原因是因单位人员增减变动，住房改革支出减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8.00万元，与2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算一致。

2.公务接待费2.00万元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费6.00万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费6.00万元），与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.58万元，较2023年预算减少0.20万元，下降5.29%，下降的主要原因是因单位人员增减变动减少，培训经费支出减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费25.00万元，较2023年预算减少7.06万元，下降22.02%，下降的主要原因是疫情影响结束，政协会议费用支出减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 76.42万元，较2023年预算减少5.10万元，下降6.26%，下降的主要原因是单位人员变动减少及厉行节约、减少机关运行经费开支。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额33.64万元，其中：政府采购货物预算6.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 27.60万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额33.64万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为110.08万元。其中：办公用房592.20平方米，权属为秦安县机关事务管理局。预算部门共有公务用车2辆，价值52.18万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2.94万元。

九、其他重要事项情况说明

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年部门预算安排的其他类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。项目名称：

1、项目概况：根据《政协章程》召开政协秦安县第十四届委员会第三次全体会议，安排部署2024年全县政协工作，推动全县人民政治协商工作顺利开展，促进全县人民政协事业进步。

2、立项依据：《政协章程》

3、实施主体：政协秦安县委员会办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：成立县政协专项经费管理领导小组，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障政协第十四届委员会三次会议各项议程顺利完成。

6、年度预算安排：项目经费来源为县级财政，政协秦安县委员会第十四届三次会议预算经费25.00万元。

7、预期总体目标：会议达到预算申报的“会议顺利召开，各项议程顺利完成”的绩效目标，确保相应的数量指标、质量指标、时效指标均和预期一致。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目0个。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：制定的项目绩效目标不够细化，量化指标设置不够合理。究其原因主要是预算单位为了提高预算目标的完成率，在保证自身能顺利完成目标的前提下，避免设置难以掌控的目标。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：对照财政部门规定的评价等次，通过评价组综合评价，2023年度本单位整体和项目绩效评价结果均为“优”，并按照财政部门的相关要求，对本单位2023年度整体和项目绩效自评结果及部门决算进行了报送和公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，与2024年度部门预算项目持平。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标1个、三级指标1个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标1个、三级指标1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                   中国人民政治协商会议甘肃省秦安县委员会

                            2024年 1 月10 日