目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行党中央、国务院，省市委、省市政府的方针政策和县委、县政府的决策部署，协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促检查各镇、各部门贯彻落实县委、县政府决策部署，统筹协调部门工作。

（二）负责处理县政府日常工作，协助县政府领导开展各镇、部门和驻秦单位的工作，协助处理各部门、各镇请示县政府解决的各类事项。

（三）承担县政府党组会议、党组理论学习中心组学习会议、全体会议、常务会议、县长办公会议、县长专题会议和县政府领导同志召集的其他会议的筹备组织和协调服务工作，负责议定事项的督办落实。

（四）负责全县外事工作。

（五）负责全县深化“接放管服”改革推进政府职能转变工作，负责推进全县行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革。

（六）承担各级各类文件、信函、电报处理，负责县政府和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话材料的起草、审核、印制、归档工作。

（七）负责协调安排县政府领导重要公务活动。

（八）负责县政府目标责任制考核工作。

（九）负责组织办理各级人大代表的意见建议和政协提案，协调督办、落实反馈工作。

（十）负责指导监督全县政府信息公开和政务信息工作，为县政府科学决策提供信息服务。

（十一）检查指导全县政府系统公文处理、办公自动化建设和政务值班工作。

（十二）协调机关精神文明建设及工会和离退休干部服务等工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（一）综合股。负责县政府党组会议、党组理论学习中心组学习会议、全体会议、常务会议、县长办公会议、县长专题会议议题的收集、组织、服务工作，并起草会议纪要；负责办公室、机关党组、办公室党支部及日常事务，制定、完善办公室各项学习、工作制度，督促抓好政治学习、纪律作风和精神文明建设；调查了解县政府各部门工作情况，负责县政府、县政府办公室工作计划、总结、报告等综合方面有关文件的起草、修改工作；承办县政府办公室领导交办的其他工作。

（二）秘书股。协助主任、副主任承办县长、副县长的日常政务、业务和事务工作；负责县长、副县长重要公务活动的安排、联络、协调服务工作；负责县长、副县长的公文管理，信息收集，人民来信办理，各类文件、电报及批示的处理，做好催办落实工作；初核、起草以县政府、县政府办公室名义上报下发的文件及县长、副县长的讲话材料；协助联系主任办理相关会议的会务组织工作，并起草会议纪要；组织开展有关调查研究工作，向领导同志反映情况，提出建议；负责驻县省、市属单位与县政府各部门之间工作关系的衔接协调工作；做好县长、副县长各项决策、指导工作、解决问题的协调和服务工作；承办县政府办公室领导交办的其他工作。

（三）外事股。负责贯彻执行党中央、国务院和省、市、县关于外事事务方面的方针政策和工作部署；了解掌握境外非政府组织和外国人在我县活动情况，督促有关部门、单位做好因公出国（境）人员的政策教育；负责安排县上领导的外事活动，指导全县外宾接待工作；负责对全县外事干部和涉外人员进行政策和外事纪律教育，组织外事干部的政策业务培训；开展外事调查研究，为县委、县政府决策提供参考；利用对外交往机遇，争取外资和援助项目；承办县政府办公室领导交办的其他工作。

（四）文电股。负责县政府和县政府办公室的公文处理、文件印制工作，对各部门以县政府或县政府办公室名义印发的文件内容格式的审查把关；负责县政府和县政府办公室文书档案工作；管理县政府、县政府办公室等印鉴；指导全县政府部门保密工作和公文处理工作；负责全县政府系统政务协同综合办公系统的建设和日常管理；安排县政府和县政府办公室节假日值班工作；承办县政府办公室领导交办的其他事项。

（五）信息股。负责承办县政府信息公开事宜，维护和更新县政府公开的信息，组织编制县政府本级《政府信息公开目录》并对拟公开的信息进行保密审查；加强与各镇各部门的工作联系，通过多种形式了解掌握各种政务信息和工作动态；围绕县政府中心工作开展信息调研，编发《政务信息》《政务专报》，为领导决策和全县工作提供服务；向市政府信息科及时整理上报有价值的政务信息和专报信息，严格按照上级要求及时准确反映相关工作信息；加强对各镇、各部门政务信息工作的指导；承办县政府办公室领导交办的其他工作。

（六）电子政务股。负责县政府政务网络日常管理和建设，调节省市视频会议信号，组织政府系统召开视频会议；承办县政府办公室领导交办的其他工作。

（七）行政审批和政务服务管理股。认真贯彻落实国务院和省、市政府行政审批制度改革工作政策；协调县政府各部门及驻秦单位的行政审批制度改革工作；负责组织学习深化“放管服”改革政策的学习；指导协调、督促检查全县“接放管服”改革工作，推进各项改革措施落实；协调推动“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革；负责组织全县“互联网+政务服务”工作，统筹推进政务服务体系建设；承担县行政审批制度改革领导小组办公室、县深化“接放管服”改革推进政府职能转变领导小组办公室的日常工作；完成县政府办公室领导交办的其他工作。

（八）值班室。负责接收和办理省、市政府以及有关部门领导批示、电话通知和紧急文件；负责接收和办理各镇、各部门报送县政府的紧急重要事项；及时传达县政府领导有关批示要求；负责向市政府值班室报告紧急重要事项和突发事件信息；承办县政府办公室领导交办的其他工作。

（九）督查室。负责督促检查各镇、县政府各部门对县政府重大决策、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻落实工作，组织协调县政府综合和专项督查工作；负责县政府年度综合目标管理责任书的编制考评工作；组织办理各级人大代表意见建议和政协提案；负责市政府、县委、县人大常委会、县政协批转的批示件的办理工作；完成县政府领导及办公室领导交办的其他督查督办事项。

（十）总务室。承办办公室人员的计划生育、工资、养老保险、住房公积金等工作；负责办公室驻村帮扶及离退休人员服务工作；负责办公室的资产、资金的管理及其管理单位行政经费和其他资金的管理工作；严格按财务制度报销各种费用，协助办公室领导做好各项资金开支的审核和把关工作；负责办公室各类报刊、图书资料的征订、保管工作；承办县政府办公室领导交办的其他工作。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算515.1万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算515.1万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入420.60万元，占81.65%；

社会保障和就业收入46.13万元，占9%

卫生健康收入16.25万元，占3.2%

农林水收入2.58万元，占0.5%

住房保障收入29.52万元，占5.7%

（二）支出预算

2024年支出预算515.1万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出512.52万元，占99.5%；上年结转2.58万元，占0.5%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出515.1万元，包括：一般公共服务支出420.6万元、社会保障和就业支出46.13万元、其他支出48.36万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出515.1万元，比2023年预算减少5.31万元，减少1%，增长（下降）的主要原因是人员变动。

其中：人员经费支出359.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出147.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

无项目支出预算。

（三）支出功能分类说明

无

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算26.1万元，较2023年预算增加9.4万元。

1.无因公出国（境）费用，较2023年预算持平。

2.公务接待费6.1万元，较2023年预算减少0.6万元，下降9%，下降的主要原因是接待次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费20万元（其中：无公务用车购置费，公务用车运行维护费20万元），较2023年预算增加10万元，增长（下降）1%，增长的主要原因是车辆运行维护费增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.54万元，较2023年预算增加0.16万元，增长4.5%，

（三）会议费预算情况说明

5.会议费4万元，较2023年预算减少6万元，下降60%，下降的主要原因是减少会议频次。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费147.27万元，较2023年预算增加0.24万元，增长0.2%，增长的主要原因是车辆运行维护费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额12.3万元，其中：政府采购服务预算6.5万元。

2024年，无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，小微企业预留政府采购项目预算金额。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3537484.91万元。其中：预算部门（单位）共有公务用车3辆，价值917500.61万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算

（二）非税收入情况

秦安县人民政府办公室2024年无非税收入

（三）重点项目情况

秦安县人民政府办公室初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年无盘活财政资金，2024年度无增加（减少）部门预算项目，增长率原来持平。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                            秦安县人民政府办公室

                                2024年1月10日