目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门/单位职责
县委直属机关工委主要承担贯彻落实党中央和省、市、县委关于全面从严治党的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关党建工作的集中统一领导。主要职责是：对县直机关基层党组织(含直属单位党组织）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，及时向县委汇报县直机关党的建设情况；指导县直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋范作用；指导县直机关基层党组织和党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对党员进行党的基本理论、基本路线、方针政策和形势教育；对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告；对县直机关基层党组织请示的有关问题作出决定批复或者答复；指导各级党组织加强基层组织建设，督促指导县直机关基层党组织按期换届或组建党委、总支、支部委员会，审批其组成人员。审批直属党总支、支部发展的新党员；配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，并向县委报告；指导县直机关基层党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，落实主体责任和监督责任，对党员干部特别是党员领导干部实施有效监督。对党员进行遵纪守法教育，检查、处理党组织和党员违反党纪问题，审批县直机关总支、支部对党员违反党纪的处理决定；了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设，协同有关部门做好县直机关工、青、妇等群团组织的工作；开展党内培训工作，有计划有重点的对党组织负责人、党务干部和党员进行培训轮训；完成县委和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
中共秦安县委直属机关工作委员会为2019年成立单位，是县委工作机关，为正科级。核定行政编制7名，后勤服务事业编制1名，其中：书记1名，副书记2名。实有人员6人，其中：书记1人，副书记2人，四级主任科员3人。2020年10月成立秦安县机关党建服务中心，为公益一类全额拨款事业单位，机构级别股级，核定全额拨款事业编制4名。实有人数3人。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算137.51万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算137.51万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入137.36万元，占99.89%；
上年结转收入0.16万元，占0.11%；
（二）支出预算
2024年支出预算137.51万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出137.36万元， 占99.89%；上年结转0.16万元， 占0.11%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出137.51万元，包括：一般公共服务支出109.21万元、卫生健康支出5.29万元、住房保障支出9.65万元、农林水支出0.12万元、社会保障和就业支出13.25万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出137.36万元，比2023年预算增加18.57万元，增长13.52%，增长的主要原因是人员工资福利支出增加。
其中：人员经费支出117.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出19.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年无一般公共预算财政拨款项目支出预算。
（三）支出功能分类说明
一般公共服务支出137.36万元，比2023年预算增加18.57万元，增长13.52%，增长的主要原因是人员工资福利支出增加。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，与2023年相比无变化。
1.无因公出国（境）费用。
2.无公务接待费。
3.无公务用车购置及运行维护费。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费1.16万元，较2023年预算增加0.2万元，增长17.24%，增长的主要原因是培训人数较去年增多。
（三）会议费预算情况说明
5.无会议费。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费10.26万元，较2023年预算减少4.76万元，下降31.69%，下降的主要原因是减少办公开支。
七、政府采购安排情况
2024年，部门（单位）政府采购预算总额5.48万元，其中：政府采购货物预算0.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.8万元。
2024年，本部门无面向中小企业预留政府采购项目，无小微企业预留政府采购项目。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为17.27万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共秦安县委直属机关工作位委员会
2024年1月10日
