目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、主管全县党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央、中纪委和省委、省纪委及市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2、主管全县行政监察工作,负责贯彻落实国务院和省、市政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员,各镇政府及其主要负责人和县政府及其部门任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、决议、命令以及国民经济和社会发展计划等情况;负责全县行政执法监察工作的组织、检查和指导;负责对县政府各部门廉政效能监察的组织和指导;负责统一部署全县纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导，承担县政府纠正部门和行业不正之风办公室的职责。

3、负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作,承担县

委、县政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。

4、负责检查并处理县直属各单位、各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理县政府各部门及其工作人员，各镇政府及其主要负责人和县政府及其部门任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检机关和行政监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

5、受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

6、负责作出关于维护党纪的决定，参与制定关于党风廉政建设和反腐败斗争的党内法规、地方性法规；制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件和政策；调查了解县政府各部门和各镇政府制定有关政策的情况，对其违反国家法律、法规的条款提出修改补充的建议；负责变更或撤销镇纪律检查机关、行政监察机关不适当的决定和规定。

7、负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；对党员和国家工作人员进行遵纪守法、廉洁从政的教育。

8、负责党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风

廉政建设和反腐败工作中带倾向性、苗头性的问题进行调查研究。

9、协同县委组织部考察镇纪委书记和县直属单位内设纪委书记、纪检组组长，并对这些领导干部的职务任免进行审核；协助考察、负责审核镇纪委副书记、纪委常委、监察局正副局长以及县直属单位内设纪委(纪检组)副书记(副组长)、监察室正副主任人选；负责提出县直属单位派驻(出)纪检组组长、纪工委书记的任职人选和免职意见；负责考察、任免派驻(出)纪检组副组长、纪工委副书记、监察室正副主任；调查研究、综合分析纪检监察系统的组织建设情况；配合有关部门对全县纪检监察系统的干部工作进行业务指导；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。

10、承办市纪委、市监察委和县委、县政府委托和交办的其他事项。

二、机构设置情况

秦安县纪委监委、县委巡察办为行政单位，内设办公室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、驻县委办公室纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、秦安县纪检监察事务服务中心。机构编制管理部门核定编制79名，其中行政编制66名，事业编制11名，工勤编2名。实有行政人员67人，工勤人员2名，事业人员7人，退休人员10人，遗属人员4人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1131.30万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1131.30万元；支出包括：一般公共服务支出900.64万元、社会保障和就业支出107.11万元、卫生健康支出43.31万元、农林水支出1.45万元、住房保障支出78.79万元。

（一）收入预算

2024年收入预算1131.30万元。（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1131.30万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算1131.30万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1109.86万元，占98.1%； 项目支出21.45万元，占1.9%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1131.30万元，包括：一般公共服务支出900.64万元、社会保障和就业支出107.11万元、卫生健康支出43.31万元、农林水支出1.45万元、住房保障支出78.79万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1131.30万元，比2023年预算增加50.92万元，增长4.71 %，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出956.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出152.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算21.45万元，主要原因是增加了县委巡察经费及巩固脱贫攻坚成果及衔接乡村振兴。

保障运转经费 1个，主要是县委巡察经费。

其他项目1个，主要是巩固脱贫攻坚成果及衔接乡村振兴。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为1131.30万元，比2023年预算增加50.92万元，增长4.71 %，增长的主要原因是人员经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算20.48万元，较2023年预算增加19.63万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费1万元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费9.48万元，较2023年预算增加0.85万元，增长9.85%，增长的主要原因是加大对新进人员的业务培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费152.97万元，较2023年预算增加2.64万元，增长1.76%，增长的主要原因是单位职工外出办案差旅费。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额26.52万元，其中：政府采购货物预算10.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.6万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为241.33万元。其中：办公用房平方米，价值万元。预算部门（单位）共有公务用车3辆，价值53.84万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收150万元。其中：违纪资金150万元。

（三）重点项目情况

2024年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024未安排预算，本单位国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目0 个。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，转移支付项目1 个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标1个、三级指标1个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标1个、三级指标1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                          中国共产党秦安县纪律检查委员会

                                 2024年1月10日