目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、监督、协调县直机关和各乡（镇）的档案业务工作。
2、按照党和国家的方针政策、法律法规，拟定全县档案工作的规章制度，依法进行档案行政执法和监督。
3、组织开展档案科学技术和理论研究，推进全县档案工作的科学化、标准化与现代化的建设。
4、负责档案宣传工作，协调档案管理的横向协作。
5、负责接收和统一管理县直机关、乡镇的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；调查、征集全县有关散存社会和其他门类的档案资料，不断丰富馆藏。
6、负责全县档案馆（室）建设布局的指导等有关工作，协调指导县属各类档案馆（室）的接收范围，审查档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。
7、负责全县档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。
8、制订全县档案专（兼）职档案干部培训、专业教育规划，并组织实施。
9、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
秦安县档案馆为县委主管的科级财政全额拨款参照公务员管理事业单位，参照公务员管理事业编制人数11人，年末实有10人。档案局下设秦安县档案管理服务中心，为股级全额拨款事业单位，核定编制2人，年末实有2人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算176.87万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算176.87万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入176.87万元，占100%；
没有政府性基金预算收入；
没有上年结转收入；
没有其他收入。
（二）支出预算
2024年支出预算176.8万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出176.87万元， 占100%； 没有项目支出。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出176.87万元，包括：一般公共服务支出139.32万元、社会保障和就业支出18.49万元、其他支出19.07万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出 176.87万元，比2023年预算增加38.33万元，增长21.67%，增长的主要原因是人员经费支出增加。
其中：人员经费支出151.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出25.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年没有项目支出
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费没有预算，与2023年预算相比没有变化。
（二）培训费预算情况说明
培训费1.48万元，较2023年预算增加0.37万元，增长33.3 %，增长的主要原因是人员增加。
（三）会议费预算情况说明
没有会议费预算，和2023年预算持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费13.98万元，较2023年预算减少2.78万元，下降16.57%，下降的主要原因是办公经费压减。
七、政府采购安排情况
2024年，部门政府采购预算总额3.836万元，其中：政府采购货物预算3.056万元，政府采购工程无预算，政府采购服务预算0.78万元。
2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.48万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.356万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 万元。其中：办公用房 平方米，价值 万元。预算部门（单位）共有公务用车 辆，价值 万元。单价20万元以上的设备价值 万元。2024年拟采购固定资产约 万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年没未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本部门2024年无非税收入。”
（三）重点项目情况
本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
2024年，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目没有，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目没有。没有1-9月绩效运行监控项目。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已经完成公开事宜。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年没有盘活财政资金，2024年度没有部门预算项目。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县档案馆
2024年1月10日
