目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
1．贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理行政执法工作的方针政策和法律法规；研究制定并组织实施全县城市管理综合行政执法方面的规划和规章制度。
2．行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。
3．安排部署全县城市管理行政执法工作，制定全县城市管理工作目标任务。
4．承担全县城市管理行政执法工作的组织、协调、指导和督查责任。
5．受理、办理城市管理行政执法中违法违规行为的举报与投诉。
6．负责对城区规划内的违法违规建设情况进行监督检查，依法查处违反有关城区规划法律、法规的行为。
7．负责审批和管理城市规划区内户外广告的设置和临街机动车辆维修、清洗经营点的设置。
8．协调有关部门对在城市规划区内占用车行道以外道路设置车辆停放点（包括临时停放点）进行统一规划、审批和临时停车泊位的收费工作。
9．对在城市规划区内占用人行道或公共场地的行为进行临时搭建的统一审批和监督管理。
二、机构设置情况
秦安县城市管理行政执法局属县政府直属事业单位，正科级建制。内设办公室、督察股、审批股、法制股、综合股五个股室，下设六个执法中队及数字化指挥中心。事业编制81人，在编在职81人，其中参公60人、事业管理12人、事业工勤9人。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算1129.88万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算1129.88万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入1118.93万元，占99.03%；
上年结转收入10.95万元，占0.97%。
（二）支出预算
2024年支出预算1129.88万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1096.03万元， 占97.08%； 项目支出22.90万元，占2.03 %； 上年结转10.95万元， 占0.97%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出1129.88万元，包括：社会保障和就业支出103.28万元、卫生健康支出41.22万元、城乡社区支出903.12万元、农林水支出7万元、住房保障支出75.25万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出1096.03万元，比2023年预算增加50.99万元，增长4.88 %，增长的主要原因是人员基本工资增加。其中：人员经费支出916.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出179.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算22.90万元，比2023年预算增加22.90万元，增长100%，增长的主要原因是2023年本单位没有项目，2024年新增想项目1个。其他项目1个，主要是临时停车泊车管理人员工资。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为0.225万元， 与2023 年持平； 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为100.45384万元， 比2023年增加6.63894万元，增长7.07%，增长的原因是人员基本工资较上年增长；社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为2.60175万元，与上年持平。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为41.219373万元，比2023年增加2.687045万元，增长6.97%，增长的原因是人员基本工资较上年增长。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024 年预算数为899.171841万元，比2023年增加55.17893万元，增长6.54%，增长的原因是人员基本工资较上年增长。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为75.254976万元，比2023年增加8.226504万元，增长1.23%，增长的原因是人员基本工资较上年增长。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，较2023年预算减少11万元。
1.因公出国（境）费用0万元，2023年持平。
2.公务接待费0万元，与2023年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算减少11 万元，下降100 %，下降的主要原因是2023年将车辆燃油费放入公务用车运行维护费科目，因本单位没有公车，固2024年无公务用车运行维护费。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费9.01万元，较2023年预算增加0.631441万元，增长0.75%，增长的主要原因是节省开支，减少预算。
（三）会议费预算情况说明
会议费0万元，与2023年持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费86.58万元，较2023年预算减少46.27万元，下降34.83%，下降的主要原因是下降的主要原因是公用经费预算减少。
七、政府采购安排情况
2024年，单位政府采购预算总额49.17万元，其中：政府采购货物预算49.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 49.17万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为137.21万元。其中：办公用房90平方米，价值10.44万元。预算单位无公务用车。无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约2万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收70.45万元。
（三）重点项目情况
项目名称：临时停车泊车管理人员工资
1、项目概况：根据县委、县政府的安排，在城区主干道成纪大道及解放路实施泊车位收费管理，扭转了交通堵塞的现象，城市市容环境和交通秩序进一步得到改善；
2、立项依据：根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《城市道路管理条例》、《甘肃省机动车停放服务收费管理办法》；
3、实施主体：秦安县城市管理行政执法局；
4、实施周期：长期；
5、实施计划：按季度发放临时人员工资，
6、年度预算安排：22.9万元；
7、预期总体目标：城区车行道外泊车进行收费管理，车辆有序停放，保证道路畅通。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县城市管理行政执法局
2024年 1 月 10 日
