目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：
一、单位职责
秦安县文学艺术界联合会是中国共产党秦安县委员会领导的由秦安县各文艺家协会及全县文学艺术工作者联合组成的专业性人民团体；贯彻执行党的文艺方针政策、培养文艺人才、指导文学艺术的创作；负责对本县文学协会、美术书法协会、民间文艺协会、戏剧协会等其他艺术协会会员的领导、管理、组织、服务和对乡镇文联小组进行联络、协调、指导、服务工作等。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
本单位为一级预算全额拨款事业单位，为独立编制、独立核算机构。核定编制数为5个，本年度在职人员5人，其中：主席1人，副主席1人，干事3人。
（二）参照公务员法管理单位
否
（三）直属事业单位
否
三、收支总体情况
2024年部门收支总预算65.26万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2024年收入预算 65.26万元。包括：
一般公共预算收入 65.26万元，占100%；
政府性基金预算收入 0万元；
上年结转收入 0 万元；
其他收入0 万元。
（二）支出预算
2024年支出预算 65.26 万元。其中：基本支出65.26 万元， 占100 %； 项目支出 0 万元； 上年结转0万元。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出 65.26 万元，包括：一般公共服务支出51.03 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出6.83 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出 65.26 万元，比2023年预算增加4.61万元，增长7.6 %，增长的主要原因是工资福利支出。
其中：人员经费支出 58.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出 6.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元。
经济社会发展项目0 个。
保障运转经费0 个。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务类 2024 年预算数为65.26万元， 比 2023 年预算增加4.61万元，主要原因是工资福利支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0 万元。
1.因公出国（境）费用 0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0 万元。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0.57 万元。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费 0 万元。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元。
七、政府采购安排情况
2024年，单位政府采购预算总额 1.91 万元，其中：政府采购货物预算1.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。
2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 6.96万元。其中：办公用房 0 平方米。预算单位共有公务用车0 辆。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2024年拟采购固定资产约1.5万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出1个和项目绩效目标0个。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1 个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 50 %。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为75 %。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出1 个，项目支出0 个，转移支付项目0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。保障了工作人员的工资支出，单位的正常运行，工作运转。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度部门预算项目0 个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 3 个、三级指标 4个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县文学艺术界联合会
2024年1 月 10 日
