目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.负责全县党史资料征集、研究、编纂、宣传工作的职能部门。

2.以中共中央《关于建国以来党的若干历史问题的决议》为指南，以“立准立好”、“求真求实”为宗旨，如实地征集、整理、编纂中国共产党在秦安各个时期活动的全部历史资料；客观地、辩证地总结党在不同时期成功的经验和失误的教训，“以史鉴今，资政育人”。

3.负责中共秦安党史的系统研究，编写党史专题及中共秦安地方史，编辑出版党史书刊；组织、协调、指导开展全县党史资料征集和党史专题研究，负责资料的审核工作。

4.负责全县党史信息的整理交流及书刊的编辑发行，在全县开展党史基本知识和地方党史的宣传教育和普及活动。

5.完成市委党史研究室、中共秦安县委交办的党史工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位无内设机构，编制数为5人，其中：参公编制5人。年末实有人数为2人，其中：在职2人，行政退休3人。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位1个，具体为：县委党史和地方志研究室本级。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算30.86万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算30.86万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入30.86万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0.00%；上年结转收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算30.86万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出 30.86 万元；项目支出 0万元，上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出 23.76万元，包括：人员经费支出19.18，公用经费支出4.58。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出30.86万元，比2023年预算减少15.9万元，下降的主要原因是1人退休。

公用经费支出 4.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.25万元，较2023年预算减少0.12 万元，下降的主要原因是严格落实中央和省上“过紧日子”有关要求，压减培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 4.42 万元，较2023年预算减少1.9万元，下降的主要原因是1人退休并严格落实中央和省上“过紧日子”有关要求。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为5.66万元，净值金额为2.39万元。无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门未安排预算，政府性基金预算支出，情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年部门无重点项目预算安排。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”无存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”无存在的问题。。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增减部门预算项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                           中共秦安县委党史和地方志研究室

                                  2024年1月10日