目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

统一战线是中国共产党凝聚人心、汇聚力量的政治优势和战略方针，是夺取革命、建设、改革事业胜利的重要法宝，是增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位的重要法宝，是全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要法宝。

（一）加强思想政治建设和引导，加强党对统一战线工作的集中统一领导

把深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想作为首要政治任务。以增强政治能力为着力点，全面加强统战干部思想政治建设和统一战线成员思想政治引导，坚决把统战领域各项工作置于党的领导之下，把党的创新理论贯彻到各项工作之中，切实履行好县委统一战线工作领导小组办公室职能，不断推进党中央、省市县委关于统一战线各项决策部署落地生根。

（二）支持民主党派加强自身建设，更好履职尽责

加强民主党派政治建设、组织建设和制度建设，推动深化“不忘合作初心，继续携手前进”等主题教育活动，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。支持各民主党派通过政党协商、民主监督等方式，积极参政议政、建言献策，深化脱贫攻坚民主监督，助力全县脱贫摘帽。

（三）促进民族团结和谐，提高宗教工作法治化水平

深化统一多民族国情和民族团结进步教育，以铸牢中华民族共同体意识为根本方向，持续深入开展民族团结进步示范创建活动和民族团结进步宣传月活动，深入开展“清真”概念泛化专项治理工作，多渠道宣传党的民族团结进步宣传及创建工作，不断增强各族干部群众对党的民族政策的认同感，巩固民族关系团结和谐，推进“两个共同”“三个离不开”“五个认同”思想，持续铸牢中华民族共同体意识。

深入学习贯彻习近平总书记关于宗教工作的重要论述和党中央有关文件精神作为宗教工作的首要任务，进一步健全县、镇、村三级宗教工作网络，夯实宗教工作基层基础，坚持和完善宗教工作制度，持续推进宗教场所“五进”和宗教教职人员“两学一做”学习教育，加强宗教工作“三支队伍”教育培训，不断提升依法管理宗教事务的能力。

（四）促进非公经济健康发展

深入学习领会习近平总书记关于支持民营企业发展的一系列新论述新要求，推动相关政策规定和务实举措的落实落地，及时反映民营企业合理意见。加大对非公有制经济人士的教育培养力度，构建“亲”“清”新型政商关系，推动县委常委联系非公经济代表人士常态化、制度化，进一步发挥工商联、商会组织的积极作用。着力提高非公有制经济人士的法律意识和品德修养，引导民营企业家自觉诚信守法经营，积极构建和谐劳动关系，鼓励非公有制经济人士积极主动参与脱贫攻坚和社会公益事业，深入推进“百企帮百村”精准扶贫行动。

（五）强化思想政治引领，深化党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作

深入研究和把握新时代党外知识分子思想政治工作的形势特点，学习借鉴有效做法。丰富思想政治工作的抓手，筹备成立党外知识分子联谊会，经常、广泛地同各类党外知识分子开展谈心交流。加大对无党派人士的发现、政治培训和持续培养力度，帮助他们更好发挥作用。及时把新的社会阶层人士纳入到党外代表人士队伍中来，探索成立新的社会阶层代表人士联谊会，引导他们立足自身岗位，聚焦全县中心工作，在开展学习、建言献策、服务社会等方面发挥积极作用。

（六）加强港澳侨海外统一战线工作

学习贯彻习近平总书记有关港澳侨海外工作的一系列重要讲话精神，坚持长期交流、深度交往，充分发挥统战、对台、外事、文化、教育等多部门力量，努力做好港澳台侨海外争取人心工作。

（七）加强自身建设，不断提高大统战格局下的工作能力和水平

以党的政治建设作为统领，旗帜鲜明讲政治，引导全体党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，选优配偶统战领域干部队伍，提升统一战线工作效率，构建大统战格局。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共秦安县委统战部内设机构为办公室、民族宗教股、经济联络股、综合工作股。机关行政编制8名，设部长1名，副部长3名；机关工勤编制1名；

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

中共秦安县委统战部下属事业单位秦安县统战事务服务中心，事业编制6名，设服务中心主任（副科级）1名。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算217.55万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算217.55万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入213.35万元，占98.07%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入4.2万元，占1.93%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算217.55万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出191.68万元， 占88.11%； 项目支出21.67万元，占9.96%； 上年结转4.2万元， 占1.93 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出213.35万元，包括：一般公共服务支出173.54万元、社会保障和就业支出19.43万元、医疗卫生与计划生育支出7.24万元、住房保障支出13.14万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出191.68万元，比2023年预算减少34.63万元，下降15.3%，下降的主要原因是统战工作经费支出下降。

其中：人员经费支出161.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出30.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算21.67万元，比2023年预算减少9.67万元，减少80.6%，减少的主要原因是项目减少。

民族团结进步创建项目1个，主要是项目铸牢中华民族共同体意识项目。

其他项目1个，主要是项目宗教教职人员生活补助经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2024 年预算数为173.54万元。

2.社会保障和就业支出2024 年预算数为19.43万元。

3.卫生健康支出2024 年预算数为7.24万元。

4.住房保障支出2024 年预算数为13.14万元

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.58万元，较2023年预算减少0.09万元，下降5.4 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.7万元，较2023年预算增加1.7万元，增长100%，增长的主要原因是统战工作要求。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费30.86万元，较2023年预算减少1.98万元，下降6 %，下降的主要原因是厉行节约。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7.4万元。单价20万元以上的设备价值0 万元。2024年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年铸牢中华民族共同体意识项目

1、项目概况：下达2024年铸牢中华民族共同体意识专项资金10万元，开展民族团结进步创建工作，举办铸牢中华民族共同体意识、民族团结进步宣传教育系列活动，促进各民族交往交流交融。

2、立项依据：2024年铸牢中华民族共同体意识（甘财行[2023]46号）

3、实施主体：中共秦安县委统战部

4、实施周期：一年

5、实施计划：紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，通过开展民族团结进步创建工作，举办铸牢中华民族共同体意识、民族团结进步宣传教育系列活动，促进各民族交往交流交融，使“三个离不开”“五个认同”意识更加牢固；通过打造建设一批民族团结进步示范区示范单位，使民族团结进步示范典型影响力进一步扩大，持续巩固全县民族团结、宗教和顺的良好局面。

6、年度预算安排：按上级创建要求完成创建工作内容，验收合格后资金发放到位

7、预期总体目标：依托大地湾博物馆，在五营镇打造民族团结进步示范点。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况良好，未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年有效运行财政项目资金12万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

                                中共秦安县委统战部

                                  2024年1月10日