目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
1.负责全县信息化及智慧城市建设，组织实施全县信息化社会服务、智慧城市建设等大数据发展规划和政策措施；2.负责统筹全县大数据平台建设及应用融合工作；3负责推荐全县信息化统一平台、数据统一存储和统一管理；4.负责大数据产业发展工作，指导协调大数据的开发及推广应用；5.负责全县工业互联网建设，组织实施全县电子政务外网等电子政务基础设施建设管理
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
本单位为县政府直属公益一类全额拨款事业单位，业务归口县政府办公室（县大数据管理局）管理。岗位设置主任1名，副主任2名，人员编制15名。目前在编8人。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算48.5万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2024年收入预算48.5万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入48.5万元，占100%；
（二）支出预算
2024年支出预算48.5万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出48.5万元，占100%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出48.5万元，包括：一般公共服务支出38.36万元、社会保障和就业支出4.85万元、卫生健康支出1.86万元、住房保障支出3.42万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出47.01万元,其中：人员经费支出41.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费支出5.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
无项目。
（三）支出功能分类说明
一般公共服务支出38.36万元、社会保障和就业支出4.85万元、卫生健康支出1.86万元、住房保障支出3.42万元。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
本单位无“三公”经费预算。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0.41万元，与2023年预算持平。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费1.18万元，与2023年预算持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费5.26万元，与2023年持平。
七、政府采购安排情况
2024年，本单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。
2024年，本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为8.38万元。其中：办公用房55平方米。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。
2.绩效运行监控情况。2023年全年执行预算支出48.5万元，执行率达到100%。按照年初指定的计划和指标，完成了全年的绩效目标任务，绩效运行总体情况良好。
3.绩效自评开展情况。本单位所有支出试行绩效目标管理。2023年纳入部门整体支出绩效目标的金额为48.5万元，现已完成全部目标，绩效评价结果良好，绩效自评覆盖率为100%。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度部门预算纳入部门整体支出绩效目标管理的金额为48.5万元。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县大数据中心
2024年1月10日
