目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
秦安县博物馆为副科级事业单位， 在日常工作中贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文物作的方针政策和决策部署，履行收藏展览文物，弘扬民族文化。文物（征集/鉴定/登编/修复/保管），文物展览，文物宣传出版，考古发掘等主要职责。
二、机构设置情况
秦安县博物馆内设办公室、宣教组、陈展组、安保组 ，核定编制数20名，核定馆长一人。现实有人员17人。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年单位收支（详见单位预算公开表）比2023年的221.26万元增加64.04万元，主要原因是人员类经费较上年预算标准提高。其中：一般公共预算财政拨款收入287.22万元，占100%；上年结转结余0元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
2024年单位收支总预算656.11元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入494.46万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转结余161.65万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出45.47万元、卫生健康支出16.16万元、农林水支出23.52万元；交通运输支出0万元、住房保障支出29.24万元、其他支出12万元。
（一）收入预算
2024年收入预算287.22万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入287.22万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2024年支出预算287.22万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出231.03万元，占80.43%； 项目支出56.19万元，占19.57%；
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出287.22万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0 万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出234.51万元；社会保障和就业支出25.15万元、卫生健康支出9.29万元；农林水支出支出1.4万元；住房保障支出16.87万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出231.03万元，比2023年预算增加14.77万元，增长6%，增长的主要原因是人员类经费较上年预算标准提高。其中：人员经费支出207.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出23.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算56.19万元，比2023年预算增加51.19万元，增长的主要原因是项目增加。
（三）支出功能分类说明
1文化旅游体育与传媒支出234.51万元
2社会保障和就业支出25.15万元
3卫生健康支出9.29万元
4农林水支出1.4万元
5住房保障支出16.87万元
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元与上年持平。
1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2.公务接待费0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。车改单位无公务用车。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费 2.03万元，较2023年预算增加0.21万元，增长原因是预算标准比上年略高。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，与上年持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费情况0万元，与上年持平。
七、政府采购安排情况
2024年，单位政府采购预算总额19.82万元，其中：政府采购货物预算19.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1779.69万元。其中：办公用房650 平方米，预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0 万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年本单位无政府性基金预算安排支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024年本单位不涉及非税收入。
（三）部门管理转移支付情况
2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。
（四）国有资本经营预算支出情况
2024年本单位无国有资本经营预算安排支出，相关表格为空表
（一）2021年预算绩效管理工作情况。
2024年对单位预算支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款287.22万元，其中：一般公共预算拨款287.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县博物馆
2024年 1月 10日
