目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

秦安县统计局2024年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻落实国家统计政策、规划，省、市基本统计制度和国家统计标准；拟订全县统计改革建设规划和统计制度，对统计相关法律法规进行宣传。

2、组织实施国民经济核算制度和全县投入产出统计调查，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理乡镇和有关单位国民经济核算工作。

3、负责研究和提出重大县情县力普查计划，组织实施国家重大国情国力普查工作，研究制定普查计划，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，1%人口抽样、文化产业、R&D资源、投入产出及社情民意等专项调查，统计、整理并提供有关县情、县力方面的数据。

4、组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5、组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6、组织全县经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资源，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、审核部门统计标准，依法审核或者备案各部门统计调查项目，审批乡镇统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9、承办县人民政府交办的其他事宜

二、机构设置情况

秦安县统计局成立于1980年7月，为财政全额拨款正科级行政单位，内设办公室、投资股、商业股、工业股、农业股、财务股，服务业股，法规股，行政编制9人，事业编制16人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算268.11万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算268.11万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入261.93万元，占97.7%；

上年结转收入6.18万元，占2.3%；

（二）支出预算

2024年支出预算268.11万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出249.43万元， 占93.03 %； 项目支出12.5万元，占4.67%； 上年结转 6.18万元， 占2.3 %。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出261.93万元，包括：一般公共服务支出207.54万元、医疗卫生与计划生育支出9.69万元、住房保障支出17.61万元、社会保障和就业支出27.09万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

2024年基本支出249.43万元，比2023年预算减少2.35万元，下降0.93%，下降的主要原因是人员减少。其中：人员经费支出 217.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出32.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算12.5万元，比2023年预算增加5万元，增长4.17 %，增长的主要原因是2024年中事人员工资有变化。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 统计信息事务（ 款） 行政运行（ 项）2024 年预算数为207.54万元， 与 2023 年预算增加4.78万元， 主要原因是2024年

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（ 款）行政单位离退休（ 项）2024 年预算数为2.5万元，与 2023 年预算增加0.18万元， 主要原因是2024年离退休人员工资调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为23.50万元，与 2023 年预算增加1.72万元， 主要原因是2024年工资上调，相应的养老保险支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为1.08万元，与 2023 年预算增加0.66万元.增加的主要原因是人员工资调高和2023年事业编有新进人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为9.69万元，与 2023 年预算增加0.75万元。增加的主要原因是人员工资调高和2023年事业编有新进人员。

6.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为17.61万元，与 2023 年预算增加2.05万元。增加的主要原因是人员工资调高和2023年事业编有新进人员。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算持平。。

2.公务接待费0万元，较2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元，较2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.11万元，较2023年预算增加0.17万元，增长8.76 %，增长的主要原因是2024年全国第五次经济普查工作需要增加培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费2万元，较2023年预算增加2万元，增长100 %，增长的主要原因是2024年全国第五次经济普查工作需要。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费24.94万元，较2023年预算减少1.18万元，下降4.52%，下降的主要原因是压减办公经费，减少财政压力。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额26.23万元，其中：政府采购货物预算2.14万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算24.09万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为116.3万元。其中：预算部门没有公务用车。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约6.03万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是预算绩效观念不深。开展1-9月绩效运行监控项目 1 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1 个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年未盘活财政资金。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 秦安县统计局

                                 2024年1月10日