目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
秦安县凤山景区管理所贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化、体育、文物和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、文物和旅游工作的集中统一领导，本单位主要负责景区古建筑群的管理、修缮和保护，生态水域的管理。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
秦安县凤山景区管理所内设办公室、警务室、医务室和值班室。秦安县凤山景区管理所全部是事业编制，有13个编制，实有编制人数12人，其中有2名事业编制工勤人员，10名专业技术人员。设所长1名，副所长2名，办公室主任1名。
（二）直属事业单位
秦安县凤山景区管理所是全额拨款事业单位，是公益一类事业单位，是文体广电和旅游局的二级单位，为股级单位。秦安县凤山景区管理所贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化、体育、文物和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、文物和旅游工作的集中统一领导，本单位主要负责景区古建筑群的管理、修缮和保护，生态水域的管理。
三、单位收支总体情况
2024年单位收支总预算160.95万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、非税收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算160.95万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入150.39万元，占93.44%；
上年结转收入10.56万元，占6.56%；
（二）支出预算
2024年支出预算160.95万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出150.39万元， 占93.44%；上年结转10.56万元， 占6.56 %。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出150.39万元，包括：文化体育与传媒支出117.46万元、社会保障和就业支出15.96万元、医疗卫生和计划生育支出6万、住房保障支出10.97万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出150.39万元，比2023年预算增加13.95万元，增长10.22%，增长的主要原因是人员经费及其他费用增加。
其中：人员经费支出134.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出16.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算与23年持平，主要用于本单位临时人员的劳务费支出和其他一些零星支出。
（三）支出功能分类说明
1.文化旅游体育与传媒支出2024 年预算数为117.46万元， 比 2023年预算增加9.83万元， 主要原因是人员经费及其他费用增加；
2.社会保障和就业支出2024年预算数为15.96万元，比2023年增加1.76万元，主要原因是人员经费及其他费用增加；
3.卫生健康支出2024 年预算数为6万元，比2023年增加0.66万元，主要原因是人员经费及其他费用增加；
4.住房保障支出2024 年预算数为10.97万元，比2023年增加1.69万元，主要原因是人员经费及其他费用增加。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算1.31万元，较2023年预算增加0.15万元。
1.本单位无因公出国（境）费用 。
2.本单位无公务接待费。
3.本单位2024年不打算公务用车购置。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费1.31万元，较2023年预算增加0.15万元，增长12.94%，增长的主要原因是培训业务增加。
（三）会议费预算情况说明
5.本单位无会议费。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
事业单位运行经费16.07万元，较2023年预算增加4.85万元，增长43.23 %，增长的主要原因是零星支出及其他费用增加。
七、政府采购安排情况
2024年，单位政府采购预算总额1.2 万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购服务预算0.6万元。
2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.33万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为59.7万元。预算单为共有环卫用车1 辆，价值7.5万元。2024年拟采购固定资产约0.5万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收3.6 万元。其中：其他国有资源（资产）有偿使用收入3.6万元。
（三）重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:单位支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县凤山景区管理所
2024年 1 月 10 日
