目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县改革发展稳定大局，贯彻落实各级工会组织制定的目标任务作出决议。

2、依照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和有关法律，组织和指导各基层工会，进一步突出和履行维护职能。

3、向县委和县政府反映有关职工合法权益的重大问题；参与涉及职工切身利益的政策措施、制度的拟定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工伤亡事故的调查处理。

4、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

5、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

秦安县总工会为正科级（行政）群众团体组织，下属机构为秦安县工人俱乐部、秦安县困难职工帮扶中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算172.02万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入172.02万元、政府性基金预算拨款收入0元。

（一）收入预算

2024年收入预算172.02万元。包括：

一般公共预算收入172.02万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

（二）支出预算

2024年支出预算172.02万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出172.02万元， 占100 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 172.02 万元，包括：一般公共服务支出 136.73 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 17.75 万元、其他支出 17.54万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2024年基本支出172.02万元，比2023年预算增加（减少） 686.12万元，（下降） 79.95 %，下降的主要原因是划拨的基层单位工会经费不再纳入预算。

其中：人员经费支出 150.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 21.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0 万元，比2023年预算增加（减少）686.12万元，79.95 %，下降的主要原因是划拨的基层单位工会经费不再纳入预算。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共预算财政拨款项目支出预算0 万元，比2023年预算增加（减少）686.12万元，79.95 %，下降的主要原因是划拨的基层单位工会经费不再纳入预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0 万元，与2023年预算持平。按照政策开源节流减少办公费用。

（二）培训费预算情况说明

培训费1.39 万元，与2023年预算持平，按照政策开源节流减少办公费用。

（三）会议费预算情况说明

会议费 0 万元，与2023年预算持平，按照政策开源节流减少办公费用。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 19.47 万元，与2023年预算持平，按照政策开源节流减少办公费用。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额 9.02万元，其中：政府采购货物预算9.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.45万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为63.88万元。其中：办公用房431.8平方米，价值 50万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约 1.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元

说明:如果2024年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2024年我单位无非税收入

（三）重点项目情况

2024年我单位未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

2024年我单位未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年我单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6 个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 3 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

                                   秦安县总工会

                                  2024年 1 月 10 日