前言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

县委组织部是县委主管全县党的组织工作和干部工作的职能部门，主要职责是:

　　1、根据党的路线、方针、政策，按照县委和市委组织部的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；研究制定党的组织建设和规划并组织实施，开展党的建设理论调研。

2、负责指导全县党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新的社会经济组织中党组织的设置和活动方式，督促检查基层党委（总支、支部），健全党支部组织制度，协调、规划和指导全县党员教育工作，督促基层党组织落实党员管理和组织发展工作；宏观指导乡（镇）党委管理村干部和村级后备干部；负责党费收缴、管理及使用工作。

3、负责县管领导班子和领导干部的考核考察，对县直及乡（镇）领导班子和领导干部的调整、配备、选拔任用提出意见；协助市上有关部门管理驻县科级单位的领导班子和领导干部，负责全县培养选拔年轻干部、妇女干部、非党干部和后备干部队伍建设工作。协助市委组织部管理县级后备干部，管理科级后备干部。

4、负责党群、乡（镇）机关、县人大办、县政协办、法检两院等单位一般干部的管理、考核、调配工作；负责全县非领导职务的审批事项。

5、负责指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育和培训规划，指导县乡(镇)党校等干部培训基地建设，协调组织科级干部、中青年干部、村党支部书记的培训。

6、负责全县干部监督工作的领导、协调、制度建设和督促检查，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理反映领导干部的有关问题。调查了解、受理党员、干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他有关落实干部政策的问题。

7、负责指导、检查、综合、协调全县知识分子工作，制定或协调有关部门制定相关政策，宏观指导各类科技人才（市、县管科技拔尖人才、优秀知识分子、青年人才库、乡土拔尖人才）队伍建设，参与智力引进工作。

8、负责研究指导、组织实施全县干部人事制度改革；组织实施县内领导干部和一般干部的交流工作；承办县管干部的调动、任免、退（离）休审批等事宜；会同人事部门办理全县科级干部工资调整审批；负责管理老干部工作局的工作，做好全县退（离）休干部工作的宏观管理；联系、协调县委党校工作；宏观指导推行国家公务员制度工作，主管全县党群、人大、政协等机关工作者参照管理工作；指导全县军转干部的安置工作，承办有关事宜。

9、完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

秦安县委组织部现办公地址在秦安县行政办公中心，现执行会计制度为行政单位会计制度。单位职工编制数总数38人，行政编制15人，事业编制21人，工勤编制2人，年末现有人数31人，其中：行政在职人员10人，事业在职人18人，行政工勤3人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

中共秦安县委组织部下属事业单位秦安县党员教育中心，事业编制14名，设服务中心主任（正科级）1名，副主任1名。下属秦安县人才服务中心，事业编制16名，设服务中心主任（正科级）1名，副主任1名。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算7797.23万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算7797.23万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入7797.23万元，占99.39%；

上年结转收入47.74万元，占0.61%；

其他收入0万元，与上年持平。

（二）支出预算

2024年支出预算7844.98万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出410.86万元， 占5.2%； 项目支7386.37万元，占94%； 上年结转47.740万元，占0.8 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出410.86万元，包括：一般公共服务支出321.19万元，、社会保障和就业支出45.87万元、医疗卫生与计划生育支出15.51万元、住房保障支出28.29万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出410.86万元，比2023年预算增加108.6万元，增加26%，增加的主要原因是相较2023年，全县新任村干部及组干部人身意外保险自2024年起下达组织部，由我单位负责购买全县村组干部人身意外保险。

其中：人员经费支出351.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出59.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年项目支出7386.37万元，其中：一般公共预算财政拨款7386.37万元，比2023年减少1186.37万，增加部分是按上级要求各县区要按照全县行政村实际自然村组个数，全覆盖配备组干部。全县按照组干部1410名全部配。所增加人员工资及绩效奖金列入2024年预算，故增长幅度较大。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2024 年预算数为558.67万元。

2.社会保障和就业支出2024 年预算数为45.87万元。

3.卫生健康支出2024 年预算数为15.51万元。

4.住房保障支出2024 年预算数为28.29万元

5.农林水支出2024 年预算数为7148.9万元

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

公务接待费2.5万元，较上年未增长。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.38万元，较2023年预算增加0.38万元，为全县党员干部培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费59.31万元，较2023年预算减少1.98万元，下降6 %，下降的主要原因是厉行节约。

七、政府采购安排情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算30万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5678879.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年全县村组干部报酬

1、项目概况：下达2024年2024年全县村组干部报酬

2、立项依据：省委组织部、省财政厅关于提高村组干部报酬和村级办公经费保障标准的通知》（甘组通字〔2019〕127号）等文件。

3、实施主体：中共秦安县委组织部

4、实施周期：长期

5、实施计划：全县村干部核定编制数1720名，其中专业化管理的村书记77名，书记、主任“一肩挑”333名，非“一肩挑”的农民村书记18名，大学生村文书428名，其他村干部864名。全县组干部核定编制数1410名，2023年村干部绩效报酬人均800元，经测算，村组干部报酬共计需要7148.9万元保障全县村党组织的正常运转。

6、年度预算安排：按上级创建要求完成创建工作内容，验收合格后资金发放到位

7、预期总体目标：依托大地湾博物馆，在五营镇打造民族团结进步示范点。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况良好，未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年有效运行财政项目资金12万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:支出预算的组成部分，是为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  中共秦安县委组织部

2024年1月10日

附件：1.中共秦安县委组织部 2024年预算公开表

2.中共秦安县委组织部 2024年整体支出绩效目标申报表