秦安县公安局

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策；负责全县公安保卫工作。

（二）研究公安工作出现的新情况、新问题、不断改革，积极探索适合我县发展的公安工作思路，为县委、县政府和上级公安机关重大决策提供依据。

（三）组织开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作；承担侦办案件、研究制定相应对策的职责。

（四）组织开展刑事案件侦查工作，参与侦查或直接承担重特大疑难案件及跨地区、涉外案件。

（五）负责治安管理工作。依法开展治安行政管理，查处危害社会治安秩序的行为，参与处置重大治安事故和群体性事件的工作；依法监督、管理枪支弹药、危爆物品、麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

（六）负责出入境管理有关工作，组织、指导公民因私出国、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作。

（七）负责公共信息网络安全保护工作。

（八）承担防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责。                                                                     

（九）承担组织、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。                                                                     

（十）依法承担执行刑罚工作；负责看守所、拘留所的管理工作。                                                            

（十一）承担劳动教养案件的办理工作；组织开展公安机关执法监督工作。                                                     

（十二）承担对重要人员、重要会议、重大集会的安全警卫工作。                                                           

（十三）负责实施公安科技工作，开展刑事技术检验鉴定和公安司法鉴定工作。                                               

（十四）负责公安信息通信建设，装备、被装配备和经费等警务保障工作。                                                    

（十五）对武警秦安县中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十六）指导森林公安机关开展业务工作。                                                                                        

（十七）开展公安队伍建设工作；制定队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部；负责组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。

（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，县公安局设16个内设机构：

（一）政工室（副科级）。

负责公安政治工作；党务工作；队伍建设工作。

（二）办公室（副科级）。

负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作。

（三）法制室（副科级）。

负责公安法制方面的工作；负责公安信访工作。

（四）警务保障室（副科级）。

负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。

（五）国内安全保卫大队（副科级）。

负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

（六）治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队牌子，副科级）。

   负责治安管理；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责突发事件处置等工作；指导、考核公安派出所工作。

（七）刑事犯罪侦查大队（副科级。下设一中队、二中队、三中队、四中队，刑事科学技术中队，股级）。

负责刑事犯罪侦查，缉捕重大逃犯；负责刑事科学技术工作。

（八）缉毒缉私大队（加挂禁毒委员会办公室牌子，副科级）。

负责禁毒、缉私、侦破毒品案件和上级交办的毒品案件，依法对社会上吸毒等违法活动进行治理；承担县禁毒委的日常工作。

（九）经济犯罪侦查大队（副科级）。

   负责经济犯罪侦查工作，分析、研究、掌握全县经济犯罪情报信息动态、特点和规律，制定预防、打击经济犯罪的对策。

（十）巡逻警察大队（副科级）。

负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作，参加处理非法集会、游行、示威活动；警戒突发性治安事件现场，疏导群众，维护秩序；负责城区的出警、处警工作。

（十一）警务督察大队（股级）。

   负责警务督察工作；负责维护民警合法权益工作。  

（十二）指挥中心（股级）。

负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责机要、通信等工作。

（十三）出入境管理大队（股级）。

   负责公民因私出境、入境等外事管理和涉外事件的查处，经商、务工归国人员的回访管理工作。

（十四）户政管理大队（股级）。

负责户政管理工作。

（十五）网络安全保卫大队（股级）。

负责网上信息监控、案件查处、基础管理等工作；协助上级公安机关开展网上重点阵地掌握、舆情导控、重点人员管控等工作；指导派出所开展互联网基础管理工作。

（十六）预审大队（股级）。

负责刑事案件审核监督、预审起诉工作。

派出机构和监管场所机构设置、人员编制、工作职责、按照有关文件执行。

我局现有编制353人，其中行政编制数199人，事业编制数154人。实有民警344人。另外，机关工人6人。离退休人员76人，遗属补助人员13人，精简下放人员1人。全局共有机构38个，其中纪委1个，内设机构17个，派出所19个，监管场所1个。执行会计制度为行政单位会计制度。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年我单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算7939.65万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算7939.65万元（详见秦安县公安局预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入7722.08万元，占97.26%；

上年结转收入217.57万元，占2.74%；

（二）支出预算

2024年支出预算7939.65万元（详见秦安县公安局预算公开表3）。其中：基本支出6248.72万元，占78.7%；项目支出1473.36万元，占18.55%；上年结转217.57万元，占2.74%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出7722.08万元，包括：公共安全支出6535.94万元、社会保障和就业支出537.18万元、医疗卫生与计划生育支出229.47万元、住房保障支出419.49万元。具体安排情况如下（详见秦安县公安局预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出6248.72万元，比2023年预算减少629.5万元，下降9.15%，下降的主要原因是按照财政相关要求过紧日子，严控机关运行经费。

其中：人员经费支出5066.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出1182.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1473.36万元，比2023年预算增加1337.36万元，增长983%，增长的主要原因是2024年民警加班补助、协警员工资、警务辅助人员工资及社会保险费列入项目支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目5个，主要是2024年民警加班补助、2024年警务辅助人员工资及社会保险费、2024年协警员工资、2024年禁毒专项经费、2024年看守所在押人员给养费。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全支出（类） 公安（款）行政运行（项）2024年预算数为6475.94万元，比2023年预算增加679.39万元，主要原因是项目支出人员经费增加。

2.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2024年预算数为60万元，比2023年预算减少76万元，主要原因是根据上年项目支出执行情况，下调2024年禁毒专项经费、2024年看守所在押人员给养费预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为21.65万元，比2023年预算增加0.77万元，主要原因是人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为0万元，比2023年预算减少0.37万元，主要原因是人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为495.41万元，比2023年预算增加2.21万元，主要原因是人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为20.11万元，比2023年预算增加11.44万元，主要原因是人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为229.46万元，比2023年预算增加27.35万元，主要原因是人员变动、值勤岗位津贴全额纳入工资统发，医保基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为419.49万元，比2023年预算增加63.03万元，主要原因是人员变动、值勤岗位津贴全额纳入工资统发，公积金基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算持平。

2.公务接待费0万元，较2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费50.70万元，较2023年预算增加6.15万元，增长13.8%，增长的主要原因是新增公务员，培训人次增加等。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费883.51万元，较2023年预算增加72.21万元，增长8.9%，增长的主要原因是人员变动，办公费、维修维护费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，秦安县公安局政府采购预算总额188.7万元，其中：政府采购货物预算96.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算92万元。

2024年，我单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额188.7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9419.64万元。其中：办公用房422.49平方米，价值55.47万元，业务用房15580.84平方米，价值5162.16万元。秦安县公安局共有执法执勤车51辆，价值709.85万元。单价20万元以上的设备价值1056.92万元。2024年拟采购固定资产约150   万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收80万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是居民身份证工本费、公安罚没收入，分别计划征收3万元、77万元。

（三）重点项目情况

2024年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。2023年12月，开展7-12月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度部门预算项目数与上年持平。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县公安局

2024年1月10日

附件：1.秦安县公安局2024年单位预算公开表

            2.秦安县公安局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标